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18.04. | Aktien Schweiz Schluss: SMI geht am Ende praktisch unverändert aus dem Handel | AW |
18.04. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 9’157 | 8’838 | 7’820 | 5’078 | 7’420 | 5’404 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 9’555 | 9’214 | 7’868 | 7’533 | 10’010 | 8’202 | 8’012 | 7’938 |
KGV | 12.6 x | -89.4 x | 12.4 x | 15 x | 22.9 x | 13.2 x | 9.7 x | 8.38 x |
Rendite | 4.17% | 4.16% | 5.55% | 8.13% | 5.63% | 7.85% | 7.88% | 7.94% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.39 x | 0.45 x | 0.37 x | 0.21 x | 0.31 x | 0.23 x | 0.22 x | 0.21 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.41 x | 0.47 x | 0.38 x | 0.32 x | 0.42 x | 0.34 x | 0.32 x | 0.3 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.12 x | 11 x | 7.36 x | 7.69 x | 9.8 x | 8.16 x | 6.99 x | 6.35 x |
Unternehmenswert / FCF | 13.2 x | 16.4 x | 13.3 x | 23 x | 28.8 x | 14.3 x | 12.7 x | 12 x |
FCF Yield | 7.58% | 6.11% | 7.5% | 4.35% | 3.47% | 6.99% | 7.86% | 8.3% |
Price to Book | 2.32 x | 2.74 x | 1.92 x | 1.32 x | 2.07 x | 1.52 x | 1.46 x | 1.37 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 162’405 | 162’083 | 173’744 | 165’081 | 167’117 | 167’555 | - | - |
Referenzkurs 2 | 56.38 | 54.53 | 45.01 | 30.76 | 44.40 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 23’427 | 19’561 | 20’949 | 23’640 | 23’957 | 24’008 | 24’958 | 26’130 |
EBITDA 1 | 1’176 | 837 | 1’069 | 979 | 1’021 | 1’006 | 1’146 | 1’249 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’069 | 709 | 953 | 833 | 867 | 844 | 974.1 | 1’086 |
Umsatzrendite | 4.56% | 3.62% | 4.55% | 3.52% | 3.62% | 3.52% | 3.9% | 4.16% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’076 | 68 | 753 | 451 | 507 | 566.9 | 777.3 | 882.3 |
Nettoergebnis 1 | 727 | -98 | 586 | 342 | 325 | 407.5 | 550.7 | 646.7 |
Nettomarge | 3.1% | -0.5% | 2.8% | 1.45% | 1.36% | 1.7% | 2.21% | 2.48% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.470 | -0.6100 | 3.620 | 2.050 | 1.940 | 2.444 | 3.324 | 3.850 |
Free Cash Flow 1 | 724 | 563 | 590 | 328 | 347 | 573.2 | 629.5 | 659 |
FCF-Marge N | 3.09% | 2.88% | 2.82% | 1.39% | 1.45% | 2.39% | 2.52% | 2.52% |
FCF Conversion (EBITDA) | 61.56% | 67.26% | 55.19% | 33.5% | 33.99% | 56.99% | 54.92% | 52.75% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 99.59% | - | 100.68% | 95.91% | 106.77% | 140.65% | 114.32% | 101.9% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.353 | 2.269 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.533 | 2.543 | 2.561 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’220 | 5’495 | 5’446 | 5’938 | 6’044 | 6’212 | 5’892 | 5’998 | 5’958 | 6’109 | 5’708 | 6’216 | 6’348 | 6’478 | - |
EBITDA | - | 287 | - | - | 256 | 266 | - | 178 | - | 307 | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 250 | 259 | 185 | 205 | 215 | 228 | - | 184 | - | 264 | 165.6 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 4.79% | 4.71% | 3.4% | 3.45% | 3.56% | 3.67% | - | 3.07% | - | 4.32% | 2.9% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 162 | 131 | 95.4 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 133 | 184 | 92 | 77 | 108 | 65 | 92 | 62 | 103 | 68 | 62.64 | 90.19 | 108.5 | 124 | - |
Nettomarge | 2.55% | 3.35% | 1.69% | 1.3% | 1.79% | 1.05% | 1.56% | 1.03% | 1.73% | 1.11% | 1.1% | 1.45% | 1.71% | 1.91% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8200 | 1.110 | 0.5500 | 0.4600 | 0.6500 | 0.3900 | 0.5500 | 0.3700 | 0.6200 | 0.4000 | 0.3504 | 0.5368 | 0.6458 | 0.7382 | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.210 | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | 0.6456 | 0.6456 | 0.6456 | 0.6456 | 0.6413 |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 24.02.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 03.11.22 | 28.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 29.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 398 | 376 | 48 | 2’455 | 2’590 | 2’798 | 2’608 | 2’534 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.3384 x | 0.4492 x | 0.0449 x | 2.508 x | 2.537 x | 2.783 x | 2.276 x | 2.028 x |
Free Cash Flow 1 | 724 | 563 | 590 | 328 | 347 | 573 | 630 | 659 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.3% | 13.8% | 20.6% | 14.3% | 13.4% | 14% | 16.5% | 18.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.17% | -0.96% | 5.41% | 4.35% | 3.89% | 3.12% | 4.1% | 4.8% |
Aktiva 1 | 10’145 | 10’182 | 10’829 | 7’853 | 8’348 | 13’049 | 13’431 | 13’477 |
Buchwert je Aktie 2 | 24.30 | 19.90 | 23.40 | 23.30 | 21.40 | 21.30 | 22.10 | 23.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.410 | 4.440 | 4.440 | 3.250 | 3.350 | 3.840 | 3.910 | 4.290 |
Capex 1 | 156 | 157 | 132 | 215 | 216 | 178 | 190 | 199 |
Capex / Umsatz | 0.67% | 0.8% | 0.63% | 0.91% | 0.9% | 0.74% | 0.76% | 0.76% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-24.93% | 5.76 Mrd. | |
-15.87% | 9.18 Mrd. | |
-20.88% | 7.19 Mrd. | |
-6.85% | 3.58 Mrd. | |
-14.21% | 3.05 Mrd. | |
+6.11% | 1.44 Mrd. | |
+2.45% | 1.5 Mrd. | |
-3.12% | 1.47 Mrd. | |
-7.03% | 1.18 Mrd. | |
-4.83% | 886 Mio. |
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