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24.04. | Universal Health Services übertrifft Quartalsergebnis dank höherer Patientenzulassungen | RE |
23.04. | HCA HEALTHCARE, INC. : Mizuho Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 50’134 | 55’649 | 79’908 | 67’841 | 72’450 | 84’380 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 83’235 | 84’860 | 113’036 | 105’017 | 111’108 | 123’724 | 122’891 | 123’205 |
KGV | 14.7 x | 15 x | 12.1 x | 12.5 x | 14.3 x | 15.5 x | 13.9 x | 12.5 x |
Rendite | 1.1% | 0.26% | 0.75% | 0.93% | - | 0.82% | 0.88% | 0.91% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.98 x | 1.08 x | 1.36 x | 1.13 x | 1.12 x | 1.22 x | 1.16 x | 1.1 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.62 x | 1.65 x | 1.92 x | 1.74 x | 1.71 x | 1.79 x | 1.69 x | 1.61 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.44 x | 8.45 x | 8.94 x | 8.7 x | 8.73 x | 9.32 x | 8.77 x | 8.32 x |
Unternehmenswert / FCF | 24.2 x | 13.3 x | 21 x | 33.9 x | 23.7 x | 27 x | 27.2 x | 24.1 x |
FCF Yield | 4.14% | 7.54% | 4.76% | 2.95% | 4.22% | 3.71% | 3.67% | 4.15% |
Price to Book | -18.3 x | 98.8 x | -90.5 x | -25.6 x | - | -47.5 x | -334 x | 85.5 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 339’178 | 338’375 | 311’023 | 282’717 | 267’661 | 264’499 | - | - |
Referenzkurs 2 | 147.8 | 164.5 | 256.9 | 240.0 | 270.7 | 319.0 | 319.0 | 319.0 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 02.02.21 | 27.01.22 | 27.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 51’336 | 51’533 | 58’752 | 60’233 | 64’968 | 69’121 | 72’837 | 76’753 |
EBITDA 1 | 9’857 | 10’037 | 12’644 | 12’067 | 12’726 | 13’278 | 14’016 | 14’816 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’261 | 7’316 | 9’791 | 9’098 | 9’649 | 10’032 | 10’634 | 11’226 |
Umsatzrendite | 14.14% | 14.2% | 16.66% | 15.1% | 14.85% | 14.51% | 14.6% | 14.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’244 | 5’430 | 9’833 | 8’580 | 7’706 | 8’002 | 8’537 | 9’063 |
Nettoergebnis 1 | 3’505 | 3’754 | 6’956 | 5’643 | 5’242 | 5’412 | 5’859 | 6’248 |
Nettomarge | 6.83% | 7.28% | 11.84% | 9.37% | 8.07% | 7.83% | 8.04% | 8.14% |
Gewinn pro Aktie 2 | 10.07 | 10.93 | 21.16 | 19.15 | 18.97 | 20.56 | 22.91 | 25.52 |
Free Cash Flow 1 | 3’444 | 6’397 | 5’382 | 3’102 | 4’687 | 4’588 | 4’516 | 5’118 |
FCF-Marge N | 6.71% | 12.41% | 9.16% | 5.15% | 7.21% | 6.64% | 6.2% | 6.67% |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.94% | 63.73% | 42.57% | 25.71% | 36.83% | 34.55% | 32.22% | 34.54% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 98.26% | 170.4% | 77.37% | 54.97% | 89.41% | 84.78% | 77.08% | 81.91% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.630 | 0.4300 | 1.920 | 2.240 | - | 2.627 | 2.793 | 2.903 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 02.02.21 | 27.01.22 | 27.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 15’276 | 15’064 | 14’945 | 14’820 | 14’971 | 15’497 | 15’591 | 15’861 | 16’213 | 17’303 | 16’815 | 16’977 | 17’192 | 18’224 | 17’656 |
EBITDA 1 | 3’224 | 3’149 | 2’944 | 3’042 | 2’902 | 3’179 | 3’172 | 3’056 | 2’880 | 3’618 | 3’282 | 3’235 | 3’081 | 3’704 | 3’421 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’508 | 2’421 | 2’212 | 2’304 | 2’153 | 2’429 | 2’416 | 2’293 | 2’111 | 2’829 | 2’477 | 2’427 | 2’283 | 2’867 | 2’589 |
Umsatzrendite | 16.42% | 16.07% | 14.8% | 15.55% | 14.38% | 15.67% | 15.5% | 14.46% | 13.02% | 16.35% | 14.73% | 14.3% | 13.28% | 15.73% | 14.66% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’157 | 2’586 | 1’814 | 1’760 | 1’704 | 3’302 | 1’922 | 1’809 | 1’630 | 2’345 | 1’972 | 1’918 | 1’762 | 2’380 | 2’079 |
Nettoergebnis 1 | 2’269 | 1’814 | 1’273 | 1’155 | 1’134 | 2’081 | 1’363 | 1’193 | 1’079 | 1’607 | 1’365 | 1’292 | 1’180 | 1’595 | 1’460 |
Nettomarge | 14.85% | 12.04% | 8.52% | 7.79% | 7.57% | 13.43% | 8.74% | 7.52% | 6.66% | 9.29% | 8.12% | 7.61% | 6.86% | 8.75% | 8.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.000 | 5.750 | 4.140 | 3.900 | 3.910 | 7.280 | 4.850 | 4.290 | 3.910 | 5.930 | 5.103 | 4.871 | 4.496 | 6.184 | 5.676 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4800 | 0.4800 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | - | 0.6568 | 0.6571 | 0.6576 | 0.6680 | 0.7121 |
Datum der Veröffentlichung | 22.10.21 | 27.01.22 | 22.04.22 | 22.07.22 | 21.10.22 | 27.01.23 | 21.04.23 | 27.07.23 | 24.10.23 | 30.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 33’101 | 29’211 | 33’128 | 37’176 | 38’658 | 39’343 | 38’510 | 38’825 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.358 x | 2.91 x | 2.62 x | 3.081 x | 3.038 x | 2.963 x | 2.748 x | 2.621 x |
Free Cash Flow 1 | 3’444 | 6’397 | 5’382 | 3’102 | 4’687 | 4’588 | 4’516 | 5’118 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | 352% | - | - | 108% | 54.1% | 37.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.32% | 8.11% | 14.2% | 10.9% | 9.46% | 9.56% | 10.4% | 10.5% |
Aktiva 1 | 42’127 | 46’274 | 49’116 | 51’590 | 55’400 | 56’597 | 56’096 | 59’299 |
Buchwert je Aktie 2 | -8.060 | 1.660 | -2.840 | -9.390 | - | -6.720 | -0.9600 | 3.730 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 21.80 | 26.90 | 27.30 | 28.90 | 34.10 | 35.40 | 36.60 | 39.80 |
Capex 1 | 4’158 | 2’835 | 3’577 | 4’395 | 4’744 | 5’152 | 5’286 | 5’555 |
Capex / Umsatz | 8.1% | 5.5% | 6.09% | 7.3% | 7.3% | 7.45% | 7.26% | 7.24% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 02.02.21 | 27.01.22 | 27.01.23 | 30.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+15.68% | 84.38 Mrd. | |
-15.15% | 85.42 Mrd. | |
+10.92% | 29.39 Mrd. | |
-13.32% | 17.49 Mrd. | |
-2.81% | 16.44 Mrd. | |
-1.89% | 15.28 Mrd. | |
-0.37% | 12.22 Mrd. | |
-31.23% | 11.98 Mrd. | |
-2.58% | 11.71 Mrd. | |
+26.71% | 11.64 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A1JFMW Aktie
- Finanzen HCA Healthcare, Inc.