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22.09. | Transcript : Jumbo S.A., H1 2023 Earnings Call, Sep 22, 2023 | |
21.09. | Jumbo S.A. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’731 | 2’524 | 1’933 | 1’714 | 2’174 | 3’633 | 3’633 | - |
Unternehmenswert 1 | 1’443 | 2’193 | 1’933 | 1’178 | 1’652 | 3’115 | 3’073 | 3’149 |
KGV | 11.5 x | 14.2 x | 13.9 x | 7.92 x | 8.75 x | 12.6 x | 12.1 x | 10.8 x |
Rendite | 3.07% | - | - | 6.11% | 7.23% | 11.1% | 5.36% | 6.44% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.3 x | 2.98 x | - | 2.06 x | 2.29 x | 3.39 x | 3.12 x | 2.94 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.92 x | 2.59 x | - | 1.42 x | 1.74 x | 2.9 x | 2.64 x | 2.55 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.52 x | 8.47 x | - | 3.86 x | 4.9 x | 8.1 x | 7.36 x | 7.15 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.8 x | 19.8 x | - | 4.05 x | 13.6 x | 12.7 x | 13.7 x | 10.7 x |
FCF Yield | 8.47% | 5.04% | - | 24.7% | 7.38% | 7.85% | 7.32% | 9.33% |
Price to Book | 1.64 x | - | - | 1.29 x | 1.53 x | 2.63 x | 2.37 x | 2.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 136’060 | 136’060 | 136’060 | 136’060 | 136’060 | 136’060 | 136’060 | - |
Referenzkurs 2 | 12.72 | 18.55 | 14.21 | 12.60 | 15.98 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.18 | 30.04.20 | 12.04.22 | 08.03.22 | 11.04.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 753.3 | 847.9 | - | 832 | 949.4 | 1’073 | 1’164 | 1’236 |
EBITDA 1 | 221.2 | 258.9 | - | 305 | 336.8 | 384.3 | 417.5 | 440.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 196.6 | 227.8 | - | 268.8 | 301.4 | 346 | 379.1 | 404.1 |
Umsatzrendite | 26.09% | 26.87% | - | 32.31% | 31.74% | 32.24% | 32.56% | 32.68% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 197.9 | 225.3 | - | 263.1 | 301.1 | 332.9 | 357.3 | 417.6 |
Nettoergebnis 1 | 151.1 | 177.6 | - | 216.6 | 248.6 | 292.2 | 316.1 | 334.2 |
Nettomarge | 20.06% | 20.95% | - | 26.03% | 26.19% | 27.23% | 27.15% | 27.03% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.110 | 1.306 | 1.020 | 1.592 | 1.827 | 2.125 | 2.214 | 2.476 |
Free Cash Flow 1 | 122.3 | 110.5 | - | 291 | 121.9 | 244.5 | 225 | 293.7 |
FCF-Marge N | 16.23% | 13.03% | - | 34.97% | 12.84% | 22.79% | 19.32% | 23.75% |
FCF Conversion (EBITDA) | 55.27% | 42.66% | - | 95.39% | 36.2% | 63.62% | 53.87% | 66.64% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 80.93% | 62.2% | - | 134.34% | 49.03% | 83.67% | 71.15% | 87.88% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3900 | - | - | 0.7700 | 1.155 | 2.955 | 1.430 | 1.721 |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.18 | 30.04.20 | 12.04.22 | 08.03.22 | 11.04.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S1 | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 476.8 | 512.5 | 278.8 | 313.8 | 259.1 | 518.2 | 354 | 595.4 | 424.8 | 655.3 |
EBITDA 1 | 140.3 | 161.3 | 75.24 | 103.2 | 98.74 | - | 115.8 | - | 146.5 | 247.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 142.9 | 56.78 | - | 91.91 | - | 98.08 | 203.3 | 128.6 | - |
Umsatzrendite | - | 27.87% | 20.37% | - | 35.48% | - | 27.71% | 34.14% | 30.27% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 126.5 | 140.5 | 54.86 | 82.22 | - | - | 96.5 | - | 131 | 228.8 |
Nettoergebnis | 98.74 | 113.5 | 49.81 | 67.18 | - | - | 78.56 | - | 106.4 | 189.3 |
Nettomarge | 20.71% | 22.14% | 17.86% | 21.41% | - | - | 22.19% | - | 25.06% | 28.89% |
Gewinn pro Aktie | - | 0.8341 | 0.3661 | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | 0.2820 | - | - | - | 0.3900 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.19 | 30.04.20 | 15.09.20 | 16.09.21 | 08.03.22 | 08.03.22 | 19.09.22 | 11.04.23 | 21.09.23 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 287 | 331 | - | 536 | 522 | 518 | 560 | 484 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 122 | 110 | - | 291 | 122 | 245 | 225 | 294 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15% | 14.8% | 11.4% | 17% | 18.1% | 20.4% | 21.2% | 22.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | 12.5% | 13.4% | 14% | 15.1% | 15.4% |
Aktiva 1 | - | - | - | 1’734 | 1’849 | 2’087 | 2’094 | 2’170 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.780 | - | - | 9.760 | 10.50 | 10.10 | 11.30 | 11.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.210 | - | 1.160 | 2.580 | 1.370 | 1.870 | 2.140 | 2.310 |
Capex 1 | 42.2 | 45.4 | - | 60.5 | 65 | 73.6 | 71.5 | 68 |
Capex / Umsatz | 5.6% | 5.36% | - | 7.27% | 6.85% | 6.86% | 6.14% | 5.5% |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.18 | 30.04.20 | 12.04.22 | 08.03.22 | 11.04.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.29% | 3.87 Mrd. | |
+21.71% | 28.11 Mrd. | |
+13.45% | 5.92 Mrd. | |
+4.27% | 1.93 Mrd. | |
+3.65% | 1.9 Mrd. | |
-6.48% | 1.28 Mrd. | |
-5.93% | 1.27 Mrd. | |
-13.38% | 1.26 Mrd. | |
+23.26% | 645 Mio. | |
+1.39% | 643 Mio. |
- Börse
- Aktien
- Aktie Jumbo S.A. - Athens S.E.
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