Finanzen Kojamo Oyj

Aktien

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FI4000312251

KOJAMO

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:46 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.31 ^EUR	+0.68%		+6.95%	-13.36%

27.03.	Kojamo erhält 250 Mio. EUR Kredit zur Refinanzierung von Schulden und allgemeinem Bedarf	MT
14.03.	Kojamo Oyj gibt die Ernennung von Vorstandsmitgliedern und Ausschüssen bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’004	4’473	5’249	3’411	2’941	2’548	-	-
Unternehmenswert ¹	6’611	7’316	8’387	6’969	6’527	5’999	5’957	6’012
KGV	4.85 x	14.3 x	5.13 x	-8.52 x	-33.1 x	15.8 x	17.8 x	12.7 x
Rendite	2.1%	2.04%	1.79%	2.83%	3.28%	2.13%	3.42%	3.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	10.7 x	11.7 x	13.4 x	8.25 x	6.65 x	5.46 x	5.29 x	5.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	17.6 x	19.1 x	21.4 x	16.9 x	14.8 x	12.8 x	12.4 x	12.2 x
Unternehmenswert / EBITDA	31.4 x	32.9 x	36.7 x	29 x	25.6 x	21.8 x	21 x	21.1 x
Unternehmenswert / FCF	60 x	-31.6 x	-43.3 x	-20.1 x	-135 x	61.5 x	90.3 x	333 x
FCF Yield	1.67%	-3.16%	-2.31%	-4.97%	-0.74%	1.63%	1.11%	0.3%
Price to Book	1.29 x	1.35 x	1.23 x	0.89 x	0.81 x	0.67 x	0.65 x	0.62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	247’144	247’144	247’144	247’144	247’144	247’144	-	-
Referenzkurs ²	16.20	18.10	21.24	13.80	11.90	10.31	10.31	10.31
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	375.3	383.9	391.7	413.3	442.2	466.9	481.8	493.3
EBITDA ¹	210.3	222.6	228.5	240.4	255.1	274.7	283.7	285.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	209.5	220.5	228	239.2	253.8	271.8	282.2	282.8
Umsatzrendite	55.82%	57.44%	58.21%	57.88%	57.39%	58.21%	58.57%	57.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’031	391.2	1’279	-499.8	-112.3	192.4	193.3	247.1
Nettoergebnis ¹	825.2	312.9	1’023	-399.8	-89	161.4	143.1	201
Nettomarge	219.88%	81.51%	261.27%	-96.73%	-20.13%	34.57%	29.7%	40.74%
Gewinn pro Aktie ²	3.340	1.270	4.140	-1.620	-0.3600	0.6530	0.5790	0.8105
Free Cash Flow ¹	110.1	-231.3	-193.7	-346.2	-48.3	97.5	66	18.05
FCF-Marge N	29.34%	-60.25%	-49.45%	-83.76%	-10.92%	20.88%	13.7%	3.66%
FCF Conversion (EBITDA)	52.35%	-	-	-	-	35.5%	23.26%	6.32%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	13.34%	-	-	-	-	60.41%	46.12%	8.98%
Dividende pro Aktie ²	0.3400	0.3700	0.3800	0.3900	0.3900	0.2197	0.3525	0.3675
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	98.1	99.6	99.5	100.5	105.4	107.9	108.2	108.9	111.5	113.5	114.4	115.4	117.4	118.9	120
EBITDA ¹	65.2	57	47.7	62.9	69.3	60.6	49.9	68	73.8	63.3	54	71	75	65	56
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	65	56.6	47.4	62.6	69	60.3	49.6	67.7	73.5	63	54	71	75	65	56
Umsatzrendite	66.26%	56.83%	47.64%	62.29%	65.46%	55.89%	45.84%	62.17%	65.92%	55.51%	47.2%	61.55%	63.88%	54.67%	46.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	69.3	662.9	62.9	94.8	90.8	-748.3	24	71.7	-88.5	-119.5	30.3	49.65	54.55	41.45	31
Nettoergebnis ¹	55.4	530.3	50.4	75.9	72.6	-598.8	19.2	57.3	-70.8	-94.7	26.25	41.95	46.05	34.55	23
Nettomarge	56.47%	532.43%	50.65%	75.52%	68.88%	-554.96%	17.74%	52.62%	-63.5%	-83.44%	22.94%	36.36%	39.22%	29.06%	19.17%
Gewinn pro Aktie ²	0.2200	2.150	0.2000	0.3100	0.2900	-2.420	0.0800	0.2300	-0.2900	-0.3800	0.1050	0.1700	0.1850	0.1400	0.0900
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	17.02.22	12.05.22	18.08.22	03.11.22	15.02.23	11.05.23	17.08.23	02.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’607	2’843	3’138	3’559	3’586	3’451	3’409	3’464
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	12.4 x	12.77 x	13.73 x	14.8 x	14.06 x	12.57 x	12.02 x	12.13 x
Free Cash Flow ¹	110	-231	-194	-346	-48.3	97.5	66	18.1
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	30.3%	9.8%	27%	-9.9%	-2.4%	4.11%	4.02%	5.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.7%	4.52%	12.8%	-4.65%	-1.07%	2.07%	2.06%	1.94%
Aktiva ¹	6’038	6’926	7’989	8’600	8’320	7’806	6’959	10’381
Buchwert je Aktie ²	12.50	13.40	17.30	15.60	14.70	15.30	15.80	16.50
Cash Flow pro Aktie	0.5700	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	30.7	379	345	505	202	86.2	52.4	102
Capex / Umsatz	8.18%	98.72%	88.1%	122.24%	45.59%	18.46%	10.88%	20.6%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	15.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kojamo Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10.31 EUR

Mittleres Kursziel

11.31 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.74%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Wohnimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
KOJAMO OYJ	-13.36%	2.72 Mrd.
VONOVIA SE	-11.18%	22.07 Mrd.
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+10.07%	10.91 Mrd.
CHINA VANKE CO., LTD.	-37.48%	9.8 Mrd.
DEUTSCHE WOHNEN SE	-29.41%	7.17 Mrd.
VINHOMES	-6.02%	6.96 Mrd.
LEG IMMOBILIEN SE	-6.25%	5.89 Mrd.
VINGROUP	-6.73%	6.09 Mrd.
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-6.01%	3.63 Mrd.
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD.	+10.83%	3.55 Mrd.

Entwicklung von Wohnimmobilien