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13.03. | Medacta Group SA schlägt Ausschüttung vor | CI |
13.03. | Medacta Group SA gibt Gewinnprognose für das Jahr 2024 ab | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’334 | 1’615 | 2’743 | 2’078 | 2’697 | 2’270 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’439 | 1’698 | 2’808 | 2’190 | 2’697 | 2’421 | 2’413 | 2’395 |
KGV | 113 x | 43.6 x | 53.2 x | 45 x | 57 x | 30.8 x | 26.9 x | 22.5 x |
Rendite | - | - | 0.39% | 0.52% | - | 0.7% | 0.8% | 0.98% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.29 x | 5.34 x | 7.55 x | 4.75 x | 5.28 x | 3.81 x | 3.41 x | 3.04 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.63 x | 5.61 x | 7.73 x | 5.01 x | 5.28 x | 4.06 x | 3.63 x | 3.21 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.7 x | 19.3 x | 26.2 x | 18.2 x | 20.1 x | 15.3 x | 13.2 x | 11.5 x |
Unternehmenswert / FCF | 1’615 x | 66.9 x | 371 x | 101 x | - | 67.9 x | 93.6 x | 67.2 x |
FCF Yield | 0.06% | 1.5% | 0.27% | 0.99% | - | 1.47% | 1.07% | 1.49% |
Price to Book | 10.8 x | 9.8 x | 12.1 x | 7.56 x | - | 5.78 x | 4.94 x | 4.17 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 20’000 | 20’000 | 19’997 | 19’979 | 19’958 | 19’928 | - | - |
Referenzkurs 2 | 66.68 | 80.74 | 137.1 | 104.0 | 135.1 | 113.9 | 113.9 | 113.9 |
Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 30.03.21 | 11.03.22 | 17.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 310.6 | 302.5 | 363.1 | 437.1 | 510.8 | 595.9 | 665.4 | 746.5 |
EBITDA 1 | 91.5 | 88.1 | 107.1 | 120.4 | 134.2 | 158.7 | 182.6 | 209 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 57.81 | 51.08 | 66.68 | 68.94 | 75.72 | 93.33 | 107.5 | 126.1 |
Umsatzrendite | 18.61% | 16.88% | 18.36% | 15.77% | 14.82% | 15.66% | 16.16% | 16.89% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 13.63 | 39.9 | - | 54.79 | 58.73 | 89.54 | 96.77 | 116.8 |
Nettoergebnis 1 | 11.86 | 37.1 | 51.52 | 46.25 | 47.36 | 72.84 | 84.37 | 98.13 |
Nettomarge | 3.82% | 12.26% | 14.19% | 10.58% | 9.27% | 12.22% | 12.68% | 13.14% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5900 | 1.850 | 2.580 | 2.310 | 2.370 | 3.704 | 4.235 | 5.059 |
Free Cash Flow 1 | 0.891 | 25.4 | 7.57 | 21.6 | - | 35.63 | 25.78 | 35.62 |
FCF-Marge N | 0.29% | 8.4% | 2.08% | 4.94% | - | 5.98% | 3.87% | 4.77% |
FCF Conversion (EBITDA) | 0.97% | 28.83% | 7.07% | 17.93% | - | 22.45% | 14.11% | 17.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 7.51% | 68.46% | 14.69% | 46.7% | - | 48.91% | 30.55% | 36.3% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.5400 | 0.5400 | - | 0.8016 | 0.9124 | 1.117 |
Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 30.03.21 | 11.03.22 | 17.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 159 | 134.8 | 167.7 | 177.5 | 185.6 | 211.3 | - | 255.1 | - |
EBITDA 1 | 44.5 | 32.05 | 56 | 56.58 | - | 58.05 | - | 71.9 | 62.26 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 27.1 | 13.3 | 37.78 | 38.06 | 28.62 | - | 35.22 | - | - |
Umsatzrendite | 17.05% | 9.86% | 22.53% | 21.45% | 15.42% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | 22.53 |
Nettoergebnis 1 | 0.563 | 9.684 | 27.42 | 29.74 | 21.78 | - | 20.62 | 29.14 | 18.22 |
Nettomarge | 0.35% | 7.18% | 16.35% | 16.75% | 11.73% | - | - | 11.42% | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 07.09.20 | 30.03.21 | 10.09.21 | 11.03.22 | 09.09.22 | 17.03.23 | 21.09.23 | 13.03.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 106 | 83.3 | 65.3 | 112 | - | 151 | 143 | 125 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.154 x | 0.9455 x | 0.6093 x | 0.9265 x | - | 0.9501 x | 0.7803 x | 0.598 x |
Free Cash Flow 1 | 0.89 | 25.4 | 7.57 | 21.6 | - | 35.6 | 25.8 | 35.6 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 42.5% | 25.8% | 30.1% | 18.5% | - | 19.9% | 20.4% | 20.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.6% | 8.68% | 12.6% | 8.61% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 102.3 | 427.4 | 408.9 | 536.9 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 6.160 | 8.240 | 11.30 | 13.80 | - | 19.70 | 23.10 | 27.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 2.980 | 2.700 | 3.680 | - | 6.110 | 6.540 | 7.720 |
Capex 1 | 41.5 | 34.2 | 52 | 63.2 | - | 81.9 | 88 | 104 |
Capex / Umsatz | 13.35% | 11.31% | 14.33% | 14.45% | - | 13.74% | 13.23% | 13.97% |
Datum der Veröffentlichung | 06.04.20 | 30.03.21 | 11.03.22 | 17.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.62% | 2.43 Mrd. | |
-3.34% | 187 Mrd. | |
-2.51% | 108 Mrd. | |
-5.23% | 67.71 Mrd. | |
+7.82% | 53.07 Mrd. | |
+15.15% | 47.36 Mrd. | |
+6.01% | 39.73 Mrd. | |
+10.81% | 28.56 Mrd. | |
+2.40% | 26.55 Mrd. | |
+15.97% | 25.13 Mrd. |
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