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19.04. | WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW) | DJ |
16.04. | DSM-Firmenich schliesst ersten Teil des Rückkaufprogramms ab | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 24’442 | 27’590 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 26’816 | 30’561 | 30’267 | 29’878 |
KGV | 10.1 x | 58.1 x | 34.6 x | 28.3 x |
Rendite | 2.72% | 2.36% | 2.38% | 2.55% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.99 x | 2.17 x | 2.07 x | 2.01 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.18 x | 2.41 x | 2.27 x | 2.17 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.1 x | 15.3 x | 13.2 x | 12 x |
Unternehmenswert / FCF | 46.2 x | 32.3 x | 29.2 x | 25.1 x |
FCF Yield | 2.17% | 3.1% | 3.42% | 3.98% |
Price to Book | 0.94 x | 1.23 x | 1.23 x | 1.23 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 265’676 | 265’284 | - | - |
Referenzkurs 2 | 92.00 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
Datum der Veröffentlichung | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’010 | 8’106 | 9’204 | 8’390 | 12’310 | 12’692 | 13’339 | 13’751 |
EBITDA 1 | 1’684 | 1’534 | 1’814 | 1’395 | 1’777 | 1’995 | 2’297 | 2’490 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’075 | 929 | 1’139 | 767 | 850 | 1’030 | 1’316 | 1’509 |
Umsatzrendite | 11.93% | 11.46% | 12.38% | 9.14% | 6.9% | 8.12% | 9.86% | 10.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 862 | 595 | 915 | 594 | -647 | 702.3 | 988.6 | 1’324 |
Nettoergebnis 1 | 750 | 499 | 1’670 | 1’694 | 2’131 | 476.8 | 784.7 | 939.4 |
Nettomarge | 8.32% | 6.16% | 18.14% | 20.19% | 17.31% | 3.76% | 5.88% | 6.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | 9.140 | 1.791 | 3.003 | 3.671 |
Free Cash Flow 1 | 758 | 885 | 857 | 321 | 581 | 946.8 | 1’036 | 1’191 |
FCF-Marge N | 8.41% | 10.92% | 9.31% | 3.83% | 4.72% | 7.46% | 7.77% | 8.66% |
FCF Conversion (EBITDA) | 45.01% | 57.69% | 47.24% | 23.01% | 32.7% | 47.47% | 45.12% | 47.82% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 101.07% | 177.35% | 51.32% | 18.95% | 27.26% | 198.57% | 132.07% | 126.74% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 2.500 | 2.452 | 2.479 | 2.652 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’488 | 2’299 | 2’417 | 4’716 | 2’590 | 2’674 | 5’264 | 2’182 | 2’093 | 4’275 | 1’889 | 3’030 | 6’152 | 3’046 | 4’345 | 6’158 | 3’108 | - | 6’429 | - | - | 6’623 | - | 6’807 | 7’031 |
EBITDA 1 | 925 | 449 | 440 | 889 | 487 | 507 | 994 | 356 | 293 | 649 | 278 | 408 | 929 | 409 | 682 | 848 | 464.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 269.5 | 269.5 | 533 | 199 | 199 | 671 | 187.5 | - | 317 | - | - | 459 | - | - | 391 | - | - | 509.5 | - | - | 615.4 | - | 698.8 | 793.5 |
Umsatzrendite | - | 11.72% | 11.15% | 11.3% | 7.68% | 7.44% | 12.75% | 8.59% | - | 7.42% | - | - | 7.46% | - | - | 6.35% | - | - | 7.92% | - | - | 9.29% | - | 10.27% | 11.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 492 | - | - | 423 | - | - | 359 | - | - | 235 | - | - | -448 | - | - | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 1’004 | 333 | 333 | 666 | 224.5 | - | 449 | 622.5 | - | 1’245 | - | - | 2’361 | - | - | -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 22.37% | 14.48% | 13.78% | 14.12% | 8.67% | - | 8.53% | 28.53% | - | 29.12% | - | - | 38.38% | - | - | -3.73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.77 | - | - | -2.630 | 0.3621 | 0.3847 | - | 0.4432 | 0.9800 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | - | 0.9000 | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.08.21 | 02.11.21 | 15.02.22 | 15.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 02.08.22 | 01.11.22 | 16.02.23 | 16.02.23 | 05.05.23 | 02.08.23 | 02.08.23 | 31.10.23 | 15.02.24 | 15.02.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’853 | 2’715 | 1’532 | 309 | 2’374 | 2’971 | 2’678 | 2’288 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.1 x | 1.77 x | 0.8445 x | 0.2215 x | 1.336 x | 1.49 x | 1.166 x | 0.9191 x |
Free Cash Flow 1 | 758 | 885 | 857 | 321 | 581 | 947 | 1’036 | 1’191 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.67% | 9.33% | 20% | 5.53% | 3.2% | 3.4% | 4.3% | 5.48% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.54% | 3.59% | 11% | 3.32% | 2.09% | 1.27% | 2.35% | 2.97% |
Aktiva 1 | 13’543 | 13’904 | 15’179 | 51’009 | 102’147 | 37’571 | 33’406 | 31’590 |
Buchwert je Aktie 2 | - | - | - | - | 98.20 | 84.20 | 84.30 | 84.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | - | - | 5.420 | 6.120 | 6.930 | 7.820 |
Capex 1 | 627 | 609 | 570 | 644 | 692 | 799 | 819 | 824 |
Capex / Umsatz | 6.96% | 7.51% | 6.19% | 7.68% | 5.62% | 6.3% | 6.14% | 5.99% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.05% | 883 Mrd. | |
0.00% | 239 Mrd. | |
+24.73% | 178 Mrd. | |
-7.11% | 128 Mrd. | |
+34.81% | 79.12 Mrd. | |
-3.89% | 74.88 Mrd. | |
-15.83% | 51.46 Mrd. | |
-22.98% | 38.61 Mrd. | |
+24.46% | 32.72 Mrd. |
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