Finanzen Swire Properties Limited
Aktien
A1CXQA
HK0000063609
1972
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
16.44 HKD | 0.00% | -0.84% | +4.05% |
15.03. | SWIRE PROPERTIES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
14.03. | Transcript : Swire Properties Limited, 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 160’875 | 151’222 | 131’918 | 114’309 | 116’064 | 96’174 | 96’174 | - |
Unternehmenswert 1 | 190’780 | 166’514 | 138’522 | 124’643 | 135’011 | 92’430 | 134’866 | 137’145 |
KGV | 5.61 x | 11.3 x | 32.2 x | 16 x | 14.6 x | 35.1 x | 12.5 x | 10.9 x |
Rendite | 3.05% | 3.4% | 4.04% | 4.86% | 5.04% | 6.33% | 6.65% | 6.97% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 10.9 x | 10.6 x | 9.91 x | 7.19 x | 8.39 x | 6.3 x | 6.33 x | 5.73 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 13 x | 11.7 x | 10.4 x | 7.84 x | 9.77 x | 6.3 x | 8.88 x | 8.18 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.5 x | 15.1 x | 13.4 x | 12.3 x | 14.7 x | 11.1 x | 14.7 x | 13.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 35.6 x | 72.6 x | 34.9 x | 124 x | -54.6 x | 19.1 x | 21 x | 20.2 x |
FCF Yield | 2.81% | 1.38% | 2.86% | 0.81% | -1.83% | 5.23% | 4.76% | 4.96% |
Price to Book | 0.58 x | 0.53 x | 0.46 x | 0.39 x | 0.4 x | 0.33 x | 0.34 x | 0.33 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | - |
Referenzkurs 2 | 27.50 | 25.85 | 22.55 | 19.54 | 19.84 | 16.44 | 16.44 | 16.44 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’719 | 14’222 | 13’308 | 15’891 | 13’826 | 14’670 | 15’194 | 16’775 |
EBITDA 1 | 10’307 | 11’036 | 10’323 | 10’141 | 9’156 | 8’349 | 9’189 | 10’287 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9’913 | 10’677 | 9’971 | 9’786 | 8’223 | 7’912 | 8’753 | 9’656 |
Umsatzrendite | 67.35% | 75.07% | 74.92% | 61.58% | 59.47% | 53.93% | 57.61% | 57.56% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 30’461 | 15’328 | 5’856 | 9’250 | 10’292 | 4’368 | 8’831 | 9’689 |
Nettoergebnis 1 | 28’666 | 13’423 | 4’096 | 7’121 | 7’980 | 2’637 | 7’294 | 8’281 |
Nettomarge | 194.76% | 94.38% | 30.78% | 44.81% | 57.72% | 17.98% | 48.01% | 49.37% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.900 | 2.290 | 0.7000 | 1.220 | 1.360 | 0.4500 | 1.314 | 1.509 |
Free Cash Flow 1 | 5’353 | 2’293 | 3’965 | 1’005 | -2’473 | 6’369 | 6’426 | 6’805 |
FCF-Marge N | 36.37% | 16.12% | 29.79% | 6.32% | -17.89% | 43.4% | 42.29% | 40.57% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.94% | 20.78% | 38.41% | 9.91% | - | 64.17% | 69.93% | 66.15% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 18.67% | 17.08% | 96.8% | 14.11% | - | 95.27% | 88.09% | 82.17% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8400 | 0.8800 | 0.9100 | 0.9500 | 1.000 | 1.041 | 1.093 | 1.146 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S1 | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’510 | 6’712 | 6’551 | 6’757 | 9’068 | 6’823 | 6’698 | 7’128 | 7’297 | 7’373 | 6’399 | 9’599 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | - | 4’634 | 5’152 | 4’213 | 4’010 | 4’360 | 3’552 | 3’592 | 5’388 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | 51.1% | 75.51% | 62.9% | 56.26% | 59.75% | 48.18% | 56.13% | 56.13% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1’150 | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.62% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.530 | 0.7600 | 0.1800 | 0.5200 | 0.3400 | 0.8800 | 0.7400 | 0.6200 | 0.3800 | 0.0700 | 0.5200 | 0.7800 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7000 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.08.19 | 12.03.20 | 13.08.20 | 11.03.21 | 12.08.21 | 10.03.22 | 11.08.22 | 09.03.23 | 10.08.23 | 14.03.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 29’905 | 15’292 | 6’605 | 10’334 | 18’947 | 25’510 | 38’692 | 40’971 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.901 x | 1.386 x | 0.6398 x | 1.019 x | 2.069 x | 2.57 x | 4.211 x | 3.983 x |
Free Cash Flow 1 | 5’353 | 2’293 | 3’965 | 1’005 | -2’473 | 6’369 | 6’426 | 6’805 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 3.78% | 4.74% | 2.46% | 2.45% | 2.75% | 3.14% | 2.55% | 2.93% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.13% | 4% | 2.1% | 2.1% | 2.36% | 2.59% | 2.1% | 2.28% |
Aktiva 1 | 915’174 | 335’760 | 195’075 | 338’855 | 338’422 | 258’218 | 347’152 | 362’944 |
Buchwert je Aktie 2 | 47.70 | 49.00 | 49.40 | 49.90 | 49.40 | 49.70 | 48.80 | 49.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.610 | 0.7500 | 0.9300 | 0.8600 | 0.8100 | 0.9500 | 1.180 | 1.310 |
Capex 1 | 4’038 | 2’082 | 1’504 | 4’040 | 7’229 | 8’837 | 3’274 | 2’318 |
Capex / Umsatz | 27.43% | 14.64% | 11.3% | 25.42% | 52.29% | 60.21% | 21.55% | 13.82% |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.05% | 12.29 Mrd. | |
+42.93% | 30.07 Mrd. | |
-10.66% | 27.94 Mrd. | |
+23.49% | 26.63 Mrd. | |
+43.31% | 22.97 Mrd. | |
-11.61% | 22.55 Mrd. | |
+3.16% | 19.61 Mrd. | |
+38.22% | 17.59 Mrd. | |
-0.61% | 16.8 Mrd. | |
-18.17% | 15.75 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- Aktie Swire Properties Limited - Hong Kong S.E.
- Finanzen Swire Properties Limited