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27.03. | Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst über 11'700 Punkten fester | AW |
27.03. | Aktien Schweiz gut behauptet - Warten auf US-Inflationsdaten | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 26’554 | 24’715 | 26’657 | 26’243 | 26’212 | 28’564 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 35’339 | 32’921 | 34’363 | 33’617 | 33’283 | 35’561 | 35’359 | 35’105 |
KGV | 15.9 x | 16.2 x | 14.5 x | 16.4 x | 15.3 x | 17.2 x | 17.4 x | 17.3 x |
Rendite | 4.29% | 4.61% | 4.28% | 4.34% | 4.35% | 3.99% | 4.11% | 4.21% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.32 x | 2.23 x | 2.38 x | 2.36 x | 2.37 x | 2.59 x | 2.6 x | 2.59 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.09 x | 2.97 x | 3.07 x | 3.03 x | 3.01 x | 3.23 x | 3.21 x | 3.18 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.01 x | 7.51 x | 7.66 x | 7.63 x | 7.2 x | 7.89 x | 7.86 x | 7.79 x |
Unternehmenswert / FCF | 26.3 x | 17.9 x | 19.5 x | 24.9 x | 22.5 x | 22.8 x | 23.8 x | 23 x |
FCF Yield | 3.81% | 5.59% | 5.12% | 4.01% | 4.45% | 4.39% | 4.21% | 4.34% |
Price to Book | 2.99 x | 2.6 x | 2.47 x | 2.35 x | 2.26 x | 2.3 x | 2.24 x | 2.15 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 51’802 | 51’802 | 51’802 | 51’802 | 51’802 | 51’802 | - | - |
Referenzkurs 2 | 512.6 | 477.1 | 514.6 | 506.6 | 506.0 | 551.4 | 551.4 | 551.4 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’453 | 11’100 | 11’183 | 11’112 | 11’072 | 11’024 | 11’007 | 11’035 |
EBITDA 1 | 4’414 | 4’382 | 4’484 | 4’406 | 4’622 | 4’509 | 4’498 | 4’507 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’966 | 1’947 | 2’066 | 2’040 | 2’205 | 2’171 | 2’170 | 2’178 |
Umsatzrendite | 17.17% | 17.54% | 18.47% | 18.36% | 19.92% | 19.69% | 19.72% | 19.74% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’724 | 1’799 | 2’152 | 1’963 | 2’075 | 2’041 | 2’062 | 2’050 |
Nettoergebnis 1 | 1’672 | 1’530 | 1’832 | 1’602 | 1’711 | 1’675 | 1’685 | 1’666 |
Nettomarge | 14.6% | 13.78% | 16.38% | 14.42% | 15.45% | 15.19% | 15.31% | 15.1% |
Gewinn pro Aktie 2 | 32.28 | 29.54 | 35.37 | 30.93 | 33.03 | 32.14 | 31.78 | 31.91 |
Free Cash Flow 1 | 1’345 | 1’840 | 1’758 | 1’349 | 1’480 | 1’560 | 1’487 | 1’524 |
FCF-Marge N | 11.74% | 16.58% | 15.72% | 12.14% | 13.37% | 14.16% | 13.51% | 13.81% |
FCF Conversion (EBITDA) | 30.47% | 41.99% | 39.21% | 30.62% | 32.02% | 34.61% | 33.06% | 33.8% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 80.44% | 120.26% | 95.96% | 84.21% | 86.5% | 93.19% | 88.24% | 91.42% |
Dividende pro Aktie 2 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.65 | 23.21 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’760 | 2’840 | 2’768 | 2’803 | 2’731 | 2’810 | 2’747 | 2’703 | 2’752 | 2’870 | 2’727 | 2’698 | 2’751 | 2’862 |
EBITDA 1 | 1’178 | 1’027 | 1’137 | 1’136 | 1’150 | 1’065 | 1’164 | 1’142 | 1’174 | 1’145 | 1’133 | 1’120 | 1’170 | 1’170 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 581 | 426 | 549 | 532 | 558 | 483 | 573 | 545 | 599 | 491 | 560 | 558 | 565.7 | 520.3 |
Umsatzrendite | 21.05% | 15% | 19.83% | 18.98% | 20.43% | 17.19% | 20.86% | 20.16% | 21.77% | 17.11% | 20.54% | 20.68% | 20.56% | 18.18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 526 | - | 550 | - | 523 | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 490 | 297 | 447 | 337 | 429 | 389 | 442 | 406 | 463 | 400 | 400.7 | 379.2 | 430.9 | 380.3 |
Nettomarge | 17.75% | 10.46% | 16.15% | 12.02% | 15.71% | 13.84% | 16.09% | 15.02% | 16.82% | 13.94% | 14.69% | 14.05% | 15.66% | 13.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | 9.460 | 5.740 | 8.630 | 6.510 | 8.280 | 7.510 | 8.530 | 7.840 | 8.940 | 7.720 | 7.987 | 7.800 | 8.160 | 7.441 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 22.00 | - | - | - | 22.00 | - | - | - | 22.00 | - | - | - | 22.00 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 03.02.22 | 28.04.22 | 04.08.22 | 27.10.22 | 08.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 07.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’785 | 8’206 | 7’706 | 7’374 | 7’071 | 6’997 | 6’796 | 6’542 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.99 x | 1.873 x | 1.719 x | 1.674 x | 1.53 x | 1.552 x | 1.511 x | 1.451 x |
Free Cash Flow 1 | 1’345 | 1’840 | 1’758 | 1’349 | 1’480 | 1’561 | 1’487 | 1’524 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.6% | 16.7% | 18% | 14.6% | 15% | 14.2% | 13.5% | 13.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.14% | 6.31% | 7.47% | 6.48% | 6.93% | 6.71% | 6.6% | 6.6% |
Aktiva 1 | 23’417 | 24’255 | 24’532 | 24’710 | 24’685 | 24’946 | 25’532 | 25’249 |
Buchwert je Aktie 2 | 171.0 | 183.0 | 209.0 | 216.0 | 224.0 | 239.0 | 246.0 | 256.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 76.90 | 78.60 | 78.10 | 74.80 | 77.80 | 80.10 | 80.60 | 75.90 |
Capex 1 | 2’438 | 2’229 | 2’286 | 2’309 | 2’292 | 2’298 | 2’299 | 2’299 |
Capex / Umsatz | 21.29% | 20.08% | 20.44% | 20.78% | 20.7% | 20.84% | 20.89% | 20.83% |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+8.97% | 31.71 Mrd. | |
+3.24% | 188 Mrd. | |
+11.30% | 177 Mrd. | |
+3.45% | 121 Mrd. | |
+4.35% | 100 Mrd. | |
+12.03% | 71.66 Mrd. | |
-1.02% | 58.23 Mrd. | |
-1.98% | 52.65 Mrd. | |
-6.52% | 43.38 Mrd. | |
-25.23% | 41.96 Mrd. |
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