Finanzen The Sherwin-Williams Company

Aktien

856050

US8243481061

SHW

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
309.4 ^USD	-0.25%		-3.29%	-0.81%

17.04.	The Sherwin-Williams Company erklärt reguläre vierteljährliche Dividende, zahlbar am 7. Juni 2024	CI
16.04.	THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY : Evercore ISI gibt neutrale Bewertung ab	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	53’426	59’732	92’049	61’123	79’836	78’612	-	-
Unternehmenswert ¹	61’950	67’797	101’498	71’494	88’311	87’584	87’141	86’559
KGV	35.4 x	33.3 x	50.5 x	30.7 x	33.7 x	28.7 x	25.6 x	24.3 x
Rendite	0.77%	0.73%	0.62%	1.01%	0.78%	0.9%	1.01%	1.11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.98 x	3.25 x	4.62 x	2.76 x	3.46 x	3.3 x	3.15 x	2.99 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.46 x	3.69 x	5.09 x	3.23 x	3.83 x	3.68 x	3.49 x	3.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	20.3 x	19.7 x	31.1 x	19.8 x	20.8 x	19.2 x	17.6 x	16.2 x
Unternehmenswert / FCF	31.1 x	21.8 x	54.2 x	56.1 x	33.5 x	32.1 x	29.7 x	27.2 x
FCF Yield	3.22%	4.58%	1.84%	1.78%	2.98%	3.12%	3.36%	3.67%
Price to Book	13 x	18.2 x	38.6 x	19.8 x	21.3 x	18.7 x	16.3 x	15.3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	274’666	243’832	261’383	257’546	255’966	254’097	-	-
Referenzkurs ²	194.5	245.0	352.2	237.3	311.9	309.4	309.4	309.4
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17’901	18’362	19’945	22’149	23’052	23’810	24’950	26’309
EBITDA ¹	3’057	3’441	3’268	3’608	4’239	4’564	4’939	5’334
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’611	2’860	2’695	3’027	3’617	4’132	4’502	4’911
Umsatzrendite	14.59%	15.57%	13.51%	13.67%	15.69%	17.36%	18.04%	18.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’982	2’519	2’249	2’573	3’110	3’541	3’915	4’076
Nettoergebnis ¹	1’541	2’030	1’864	2’020	2’389	2’745	3’044	3’183
Nettomarge	8.61%	11.06%	9.35%	9.12%	10.36%	11.53%	12.2%	12.1%
Gewinn pro Aktie ²	5.497	7.360	6.980	7.720	9.250	10.77	12.08	12.71
Free Cash Flow ¹	1’992	3’106	1’873	1’275	2’634	2’731	2’931	3’181
FCF-Marge N	11.13%	16.92%	9.39%	5.76%	11.42%	11.47%	11.75%	12.09%
FCF Conversion (EBITDA)	65.18%	90.27%	57.3%	35.35%	62.12%	59.83%	59.34%	59.63%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129.27%	152.98%	100.44%	63.14%	110.24%	99.49%	96.3%	99.93%
Dividende pro Aktie ²	1.507	1.787	2.200	2.400	2.420	2.799	3.123	3.439
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	5’147	4’762	4’999	5’872	6’047	5’230	5’442	6’241	6’117	5’252	5’502	6’420	6’380	5’489	5’848
EBITDA ¹	834.2	533.4	693	976.1	1’124	814.5	879.1	1’305	1’266	788.6	924.3	1’338	1’362	917.2	1’026
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	770.8	393.8	549.5	832.8	978.4	671	725	1’146	1’111	634.3	832.7	1’250	1’281	821.8	930.2
Umsatzrendite	14.98%	8.27%	10.99%	14.18%	16.18%	12.83%	13.32%	18.37%	18.16%	12.08%	15.13%	19.47%	20.09%	14.97%	15.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	611.5	308.9	461.1	739.9	877.2	494.9	614.8	1’012	1’009	474	720.3	1’154	1’127	664.9	-
Nettoergebnis ¹	502.2	304	370.8	577.9	685.1	386.3	477.4	793.7	761.5	356.2	525	860	860.9	521.1	542
Nettomarge	9.76%	6.38%	7.42%	9.84%	11.33%	7.39%	8.77%	12.72%	12.45%	6.78%	9.54%	13.4%	13.49%	9.49%	9.27%
Gewinn pro Aktie ²	1.880	1.150	1.410	2.210	2.620	1.480	1.840	3.070	2.950	1.390	2.138	3.342	3.380	2.150	-
Dividende pro Aktie ²	0.5500	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6050	0.6050	0.6050	0.6050	0.6455	0.6726	0.6726	0.6726	0.7103
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	27.01.22	26.04.22	27.07.22	25.10.22	26.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	25.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’523	8’066	9’449	10’371	8’475	8’971	8’528	7’947
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.788 x	2.344 x	2.892 x	2.875 x	1.999 x	1.966 x	1.727 x	1.49 x
Free Cash Flow ¹	1’992	3’106	1’873	1’275	2’634	2’731	2’931	3’181
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	39.2%	52.5%	61.7%	72.9%	70.1%	69.8%	66.4%	67.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.78%	9.93%	9.08%	9.34%	10.5%	15.6%	12.6%	13.2%
Aktiva ¹	19’815	20’449	20’534	21’630	22’750	17’625	24’241	24’194
Buchwert je Aktie ²	14.90	13.40	9.120	12.00	14.60	16.60	19.00	20.20
Cash Flow pro Aktie ²	8.280	12.40	8.400	7.330	13.60	12.80	13.70	14.20
Capex ¹	329	304	372	645	888	604	554	505
Capex / Umsatz	1.84%	1.65%	1.87%	2.91%	3.85%	2.54%	2.22%	1.92%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Sherwin-Williams Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

309.4 USD

Mittleres Kursziel

338.5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.41%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Farbe & Beschichtung

	% 1. Jan.	Kap.
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-0.81%	78.81 Mrd.
ASIAN PAINTS LIMITED	-18.52%	32.45 Mrd.
PPG INDUSTRIES, INC.	-9.66%	31.75 Mrd.
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-16.39%	15.12 Mrd.
RPM INTERNATIONAL INC.	-3.81%	13.82 Mrd.
AKZO NOBEL N.V.	-11.65%	11.93 Mrd.
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	-6.36%	7 Mrd.
KANSAI PAINT CO., LTD.	-15.59%	2.76 Mrd.
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-18.58%	2.63 Mrd.
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-35.79%	2.2 Mrd.

Farbe & Beschichtung