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10.04. | Aktien Schweiz nach Achterbahnfahrt knapp behauptet | DJ |
04.04. | Aktien Schweiz mit Aufschlägen - Novartis fest | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 27’799 | 33’104 | 43’290 | 33’588 | 38’457 | 39’598 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 30’797 | 36’050 | 46’201 | 37’288 | 42’057 | 42’543 | 41’354 | 39’933 |
KGV | -42.2 x | -61.2 x | 116 x | 100 x | 39.8 x | 44.1 x | 34 x | 31.2 x |
Rendite | - | 0.15% | 0.24% | 0.33% | - | 0.36% | 0.43% | 0.46% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.7 x | 4.84 x | 5.22 x | 3.85 x | 4.07 x | 3.96 x | 3.72 x | 3.5 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.1 x | 5.28 x | 5.57 x | 4.28 x | 4.45 x | 4.25 x | 3.88 x | 3.53 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.3 x | 31.6 x | 25.7 x | 20.8 x | 18.1 x | 16.3 x | 14.1 x | 12.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 83.9 x | 105 x | 71.6 x | 64.2 x | 57.6 x | 32.3 x | 26.6 x | 21.4 x |
FCF Yield | 1.19% | 0.95% | 1.4% | 1.56% | 1.74% | 3.1% | 3.76% | 4.67% |
Price to Book | 1.43 x | 1.73 x | 2.25 x | 1.71 x | - | 1.88 x | 1.8 x | 1.69 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 491’700 | 496’300 | 490’100 | 491’700 | 493’200 | 493’244 | - | - |
Referenzkurs 2 | 56.54 | 66.70 | 88.33 | 68.31 | 77.97 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 23.02.21 | 15.02.22 | 27.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’508 | 6’833 | 8’291 | 8’717 | 9’455 | 10’003 | 10’650 | 11’325 |
EBITDA 1 | 1’681 | 1’141 | 1’799 | 1’795 | 2’325 | 2’617 | 2’924 | 3’215 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’265 | 789 | 1’443 | 1’571 | 1’849 | 2’095 | 2’368 | 2’632 |
Umsatzrendite | 16.85% | 11.55% | 17.4% | 18.02% | 19.56% | 20.94% | 22.23% | 23.24% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -332 | -635 | 418 | 463 | 832 | 1’157 | 1’392 | 1’645 |
Nettoergebnis 1 | -656 | -531 | 376 | 335 | 974 | 935.7 | 1’255 | 1’403 |
Nettomarge | -8.74% | -7.77% | 4.54% | 3.84% | 10.3% | 9.35% | 11.78% | 12.39% |
Gewinn pro Aktie 2 | -1.340 | -1.090 | 0.7600 | 0.6800 | 1.960 | 1.821 | 2.365 | 2.572 |
Free Cash Flow 1 | 367 | 344 | 645 | 581 | 730 | 1’318 | 1’556 | 1’866 |
FCF-Marge N | 4.89% | 5.03% | 7.78% | 6.67% | 7.72% | 13.18% | 14.61% | 16.48% |
FCF Conversion (EBITDA) | 21.83% | 30.15% | 35.85% | 32.37% | 31.4% | 50.36% | 53.21% | 58.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 171.54% | 173.43% | 74.95% | 140.85% | 123.98% | 133.03% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.1000 | 0.2159 | 0.2239 | - | 0.2890 | 0.3473 | 0.3699 |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 23.02.21 | 15.02.22 | 27.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’055 | 2’102 | 2’149 | 2’189 | 2’200 | 2’140 | 2’171 | 2’352 | 2’422 | 4’774 | 2’329 | 2’352 | 2’467 | 2’557 | 5’043 | 2’482 | 2’501 | 4’979 | 2’600 |
EBITDA 1 | - | 451 | 440 | 549 | 503 | 467 | 297 | 590 | 591 | - | 566 | 568 | 627.2 | 642.2 | 1’266 | 654.1 | 689.9 | 1’313 | 720 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -323 | 369 | 348 | 448 | 405 | 365 | 353 | 480 | 479 | 959 | 450 | 440 | 503.3 | 515.4 | 1’017 | 519.9 | 559.5 | 1’064 | 577 |
Umsatzrendite | -10.57% | 17.55% | 16.19% | 20.47% | 18.41% | 17.06% | 16.26% | 20.41% | 19.78% | 20.09% | 19.32% | 18.71% | 20.4% | 20.15% | 20.17% | 20.95% | 22.37% | 21.37% | 22.19% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | -23 | 141 | 200 | 147 | 147 | -31 | 213 | 213 | - | 238 | 168 | 259.3 | 280.3 | - | 280 | 317 | - | 365.5 |
Nettoergebnis 1 | - | 2 | 139 | 168 | 148 | 116 | -97 | 174 | 169 | 343 | 204 | 427 | 210.3 | 219.8 | 487 | 226.5 | 252.7 | 522 | 292 |
Nettomarge | - | 0.1% | 6.47% | 7.67% | 6.73% | 5.42% | -4.47% | 7.4% | 6.98% | 7.18% | 8.76% | 18.15% | 8.52% | 8.6% | 9.66% | 9.13% | 10.1% | 10.48% | 11.23% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.2800 | 0.3400 | 0.3000 | 0.2300 | -0.2000 | 0.3500 | 0.3400 | 0.6900 | 0.4100 | 0.8600 | 0.4170 | 0.4348 | 0.9800 | 0.4420 | 0.4798 | 1.050 | 0.5850 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.2159 | - | - | - | 0.2239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3073 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.08.20 | 09.11.21 | 15.02.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 15.11.22 | 27.02.23 | 09.05.23 | 15.08.23 | 15.08.23 | 14.11.23 | 27.02.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’998 | 2’946 | 2’911 | 3’700 | 3’600 | 2’946 | 1’757 | 335 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.783 x | 2.582 x | 1.618 x | 2.061 x | 1.548 x | 1.126 x | 0.6008 x | 0.1042 x |
Free Cash Flow 1 | 367 | 344 | 645 | 581 | 730 | 1’318 | 1’556 | 1’866 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 4.41% | 2.69% | 5.58% | 5.69% | 4.83% | 7.19% | 8.03% | 8.39% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.38% | 1.85% | 3.82% | 3.87% | 3.31% | 5.47% | 5.44% | 4.42% |
Aktiva 1 | -19’403 | -28’653 | 9’833 | 8’648 | 29’390 | 17’092 | 23’054 | 31’756 |
Buchwert je Aktie 2 | 39.50 | 38.50 | 39.30 | 40.00 | - | 42.70 | 44.50 | 47.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.880 | 1.680 | 2.730 | 2.460 | 2.800 | 4.480 | 4.990 | 5.300 |
Capex 1 | 553 | 479 | 700 | 636 | 658 | 734 | 710 | 730 |
Capex / Umsatz | 7.37% | 7.01% | 8.44% | 7.3% | 6.96% | 7.33% | 6.67% | 6.44% |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 23.02.21 | 15.02.22 | 27.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+12.40% | 39.6 Mrd. | |
+12.78% | 97.69 Mrd. | |
-4.09% | 17.9 Mrd. | |
-23.03% | 2.12 Mrd. | |
-6.03% | 1.46 Mrd. | |
+21.69% | 1.09 Mrd. | |
-38.53% | 759 Mio. | |
-36.57% | 740 Mio. | |
-12.09% | 613 Mio. | |
+19.80% | 468 Mio. |
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