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16:04 | Allegion-Aktien fallen nach niedrigeren bereinigten Gewinnen und Umsätzen in Q1 | MT |
14:00 | Transcript : Allegion plc, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’572 | 10’712 | 11’879 | 9’247 | 11’122 | 11’065 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 12’644 | 11’661 | 12’924 | 11’053 | 12’669 | 12’415 | 12’131 | 12’022 |
KGV | 29.2 x | 34.3 x | 24.8 x | 20.3 x | 20.7 x | 19.1 x | 17.5 x | 15.2 x |
Rendite | 0.91% | 1.1% | 1.09% | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 1.63% | 1.92% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.05 x | 3.94 x | 4.14 x | 2.83 x | 3.05 x | 2.96 x | 2.84 x | 2.71 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.43 x | 4.29 x | 4.51 x | 3.38 x | 3.47 x | 3.32 x | 3.12 x | 2.95 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.8 x | 17.9 x | 20.9 x | 15.3 x | 14.8 x | 13.8 x | 12.8 x | 11.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.9 x | 26.3 x | 29.2 x | 27.9 x | 24.5 x | 21.8 x | 19.3 x | 17.2 x |
FCF Yield | 3.34% | 3.8% | 3.43% | 3.58% | 4.08% | 4.59% | 5.17% | 5.81% |
Price to Book | 15.4 x | 13 x | 15.7 x | 9.84 x | 8.49 x | - | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 92’917 | 92’039 | 89’696 | 87’845 | 87’788 | 87’441 | - | - |
Referenzkurs 2 | 124.5 | 116.4 | 132.4 | 105.3 | 126.7 | 126.5 | 126.5 | 126.5 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’854 | 2’720 | 2’867 | 3’272 | 3’651 | 3’739 | 3’890 | 4’080 |
EBITDA 1 | 671.5 | 650.3 | 618.4 | 722.9 | 858.5 | 900.7 | 950.7 | 1’026 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 593.4 | 572.3 | 539.7 | 636.6 | 805.6 | 839.9 | 886.5 | 954.6 |
Umsatzrendite | 20.79% | 21.04% | 18.82% | 19.46% | 22.07% | 22.46% | 22.79% | 23.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 475.2 | 365.4 | 524 | 514.5 | 617.2 | 702 | 758.1 | 857 |
Nettoergebnis 1 | 401.8 | 314.3 | 483 | 458 | 540.4 | 583 | 626 | 703 |
Nettomarge | 14.08% | 11.56% | 16.84% | 14% | 14.8% | 15.59% | 16.09% | 17.23% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.260 | 3.390 | 5.340 | 5.190 | 6.120 | 6.636 | 7.237 | 8.318 |
Free Cash Flow 1 | 422.6 | 443.2 | 443.2 | 395.5 | 516.4 | 569.9 | 627.1 | 698 |
FCF-Marge N | 14.81% | 16.29% | 15.46% | 12.09% | 14.14% | 15.24% | 16.12% | 17.11% |
FCF Conversion (EBITDA) | 62.93% | 68.15% | 71.67% | 54.71% | 60.15% | 63.27% | 65.97% | 68% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105.18% | 141.01% | 91.76% | 86.35% | 95.56% | 97.76% | 100.19% | 99.29% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.130 | 1.280 | 1.440 | 1.640 | 1.800 | 1.911 | 2.068 | 2.429 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 717 | 709.2 | 723.6 | 773.1 | 913.7 | 861.5 | 923 | 912.5 | 917.9 | 897.4 | 888.3 | 945.4 | 960 | 935 | 906.3 |
EBITDA 1 | 162.3 | 136.3 | 141.9 | 173.9 | 215.4 | 191.7 | 206 | 215.4 | 226.6 | 210.5 | 193.9 | 233.5 | 246.7 | 227 | 203.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 143.2 | 116.3 | 122.5 | 154.9 | 191.6 | 167.6 | 192.4 | 202.6 | 213.4 | 197.2 | 181.2 | 219.9 | 232.3 | 213 | 189.4 |
Umsatzrendite | 19.97% | 16.4% | 16.93% | 20.04% | 20.97% | 19.45% | 20.85% | 22.2% | 23.25% | 21.97% | 20.4% | 23.26% | 24.19% | 22.78% | 20.9% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 140.8 | 124.5 | 107.3 | 133.3 | 133.7 | 140.2 | 147.7 | 162.5 | 170.1 | 136.9 | 144.4 | 189.6 | 199.4 | 175.5 | 155 |
Nettoergebnis 1 | 143.5 | 112.7 | 93 | 115.1 | 114.6 | 135.3 | 123.5 | 142 | 156.3 | 118.6 | 121.4 | 156.4 | 168.6 | 151.6 | 121.5 |
Nettomarge | 20.01% | 15.89% | 12.85% | 14.89% | 12.54% | 15.71% | 13.38% | 15.56% | 17.03% | 13.22% | 13.67% | 16.55% | 17.56% | 16.21% | 13.41% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.590 | 1.260 | 1.050 | 1.300 | 1.300 | 1.530 | 1.400 | 1.610 | 1.770 | 1.340 | 1.380 | 1.780 | 1.915 | 1.720 | 1.380 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3600 | 0.3600 | 0.4100 | 0.4100 | 0.4100 | 0.4100 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | 0.4800 | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 15.02.22 | 26.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 22.02.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 31.10.23 | 20.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’072 | 949 | 1’044 | 1’807 | 1’547 | 1’351 | 1’066 | 957 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.597 x | 1.46 x | 1.689 x | 2.499 x | 1.802 x | 1.5 x | 1.121 x | 0.9327 x |
Free Cash Flow 1 | 423 | 443 | 443 | 396 | 516 | 570 | 627 | 698 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 56.8% | 39.5% | 60.6% | 53.9% | 47.8% | 41.5% | 38.1% | 38.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 13.9% | 10.4% | 15.8% | 13% | 13% | 12.9% | 14.4% | 16.3% |
Aktiva 1 | 2’889 | 3’018 | 3’060 | 3’521 | 4’151 | 4’519 | 4’347 | 4’313 |
Buchwert je Aktie | 8.060 | 8.970 | 8.420 | 10.70 | 14.90 | - | - | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.180 | 5.280 | 5.400 | 5.200 | 6.800 | 7.300 | 8.490 | 9.720 |
Capex 1 | 65.6 | 47.1 | 45.4 | 64 | 84.2 | 87.9 | 91.4 | 102 |
Capex / Umsatz | 2.3% | 1.73% | 1.58% | 1.96% | 2.31% | 2.35% | 2.35% | 2.5% |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 16.02.21 | 15.02.22 | 22.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.97% | 11.06 Mrd. | |
-5.99% | 41.86 Mrd. | |
-8.73% | 7.71 Mrd. | |
-4.77% | 5.75 Mrd. | |
+4.41% | 2.89 Mrd. | |
+4.19% | 2.19 Mrd. | |
+7.69% | 1.74 Mrd. | |
+26.01% | 1.62 Mrd. | |
+4.00% | 1.54 Mrd. | |
+5.42% | 1.5 Mrd. |
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