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32.92 PLN | -0.23% | +6.56% | -1.07% |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 86’670 | 39’732 | 26’548 | 35’219 | 34’804 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 90’996 | 43’386 | 32’814 | 35’219 | 37’931 | 37’158 | 35’691 |
KGV | 207 x | 36.7 x | -13.8 x | 123 x | 27 x | 20.4 x | 15.5 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 21.7 x | 7.42 x | 2.95 x | 3.46 x | 3.08 x | 2.66 x | 2.45 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 22.8 x | 8.11 x | 3.64 x | 3.46 x | 3.36 x | 2.84 x | 2.52 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 52 x | 21 x | 15.2 x | 13.9 x | 12.8 x | 10.7 x | 8.64 x |
Unternehmenswert / FCF | 71.1 x | 43.4 x | 29 x | - | 22.6 x | 18.8 x | 15.9 x |
FCF Yield | 1.41% | 2.3% | 3.45% | - | 4.43% | 5.33% | 6.31% |
Price to Book | 10.7 x | 4.21 x | 2.96 x | - | 3.22 x | 2.74 x | 2.4 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’023’256 | 1’022’444 | 1’056’430 | 1’056’835 | 1’054’663 | - | - |
Referenzkurs 2 | 84.70 | 38.86 | 25.13 | 33.32 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.21 | 24.02.22 | 30.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Umsatz 1 | 3’998 | 5’353 | 9’005 | 10’185 | 11’293 | 13’067 | 14’179 |
EBITDA 1 | 1’750 | 2’068 | 2’153 | 2’540 | 2’969 | 3’487 | 4’130 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’286 | 1’548 | -1’030 | 916.1 | 1’982 | 2’467 | 3’100 |
Umsatzrendite | 32.17% | 28.91% | -11.44% | 8.99% | 17.55% | 18.88% | 21.86% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 616.7 | 1’358 | -1’639 | 500.2 | 1’776 | 2’194 | 2’925 |
Nettoergebnis 1 | 419.2 | 1’090 | -1’917 | 284.1 | 1’299 | 1’710 | 2’224 |
Nettomarge | 10.48% | 20.36% | -21.29% | 2.79% | 11.5% | 13.09% | 15.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4096 | 1.060 | -1.820 | 0.2700 | 1.221 | 1.621 | 2.132 |
Free Cash Flow 1 | 1’279 | 999.5 | 1’132 | - | 1’682 | 1’981 | 2’252 |
FCF-Marge N | 32% | 18.67% | 12.58% | - | 14.89% | 15.16% | 15.88% |
FCF Conversion (EBITDA) | 73.11% | 48.32% | 52.6% | - | 56.66% | 56.8% | 54.52% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 305.22% | 91.73% | - | - | 129.5% | 115.82% | 101.24% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.21 | 24.02.22 | 30.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 |
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Umsatz 1 | 2’228 | 2’518 | 1’234 | 1’601 | 2’835 | 1’393 | 2’210 | 3’603 | 2’320 | 3’083 | 5’402 | 2’321 | 2’398 | 4’719 | 2’432 | 3’035 | 5’466 | 2’441 | 2’585 | 5’227 | 2’627 | 3’239 | 6’169 | - |
EBITDA | - | - | 471.7 | 501.2 | - | 462.9 | 484.1 | - | 537.3 | 668.4 | - | 530.9 | 580.4 | - | 677 | 751.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | 337.8 | 361.4 | 699.3 | 281.3 | 209 | 490.3 | -2’045 | 524.7 | 1’015 | 250.6 | 303.4 | 554 | 387 | -119.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | 27.37% | 22.58% | 24.67% | 20.2% | 9.46% | 13.61% | -88.16% | 17.02% | 18.79% | 10.8% | 12.65% | 11.74% | 15.91% | -3.95% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 380.7 | 251.6 | - | - | 27.92 | - | -2’155 | - | - | - | 185.8 | - | 324.5 | -196.4 | - | 384 | 464 | - | 467 | 539 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 129.2 | - | 324.4 | 199.7 | - | 167 | -63.5 | - | -2’200 | 179.6 | - | 157 | 119 | - | 241.7 | -233.6 | - | 288.2 | 332.4 | - | 348.8 | 306.6 | - | - |
Nettomarge | 5.8% | - | 26.29% | 12.48% | - | 11.99% | -2.87% | - | -94.84% | 5.82% | - | 6.76% | 4.96% | - | 9.94% | -7.7% | - | 11.81% | 12.86% | - | 13.28% | 9.47% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 0.3200 | 0.1900 | - | 0.1600 | -0.0600 | - | -2.080 | 0.1600 | - | 0.1500 | - | - | - | - | - | 0.2717 | 0.3150 | - | 0.3295 | 0.2913 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.21 | 05.08.21 | 09.11.21 | 24.02.22 | 24.02.22 | 26.05.22 | 29.09.22 | 29.09.22 | 30.11.22 | 30.03.23 | 30.03.23 | 25.05.23 | 27.09.23 | 27.09.23 | 16.11.23 | 13.03.24 | 13.03.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
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Nettoschuld 1 | 4’326 | 3’653 | 6’266 | - | 3’127 | 2’355 | 888 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.472 x | 1.766 x | 2.911 x | - | 1.053 x | 0.6752 x | 0.2149 x |
Free Cash Flow 1 | 1’279 | 1’000 | 1’132 | - | 1’682 | 1’981 | 2’252 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.7% | 12.4% | -20.8% | - | 15% | 16% | 18.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.8% | 6.81% | -10.6% | - | 7.05% | 9.05% | 10.6% |
Aktiva 1 | 14’970 | 16’009 | 18’051 | - | 18’424 | 18’897 | 20’980 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.910 | 9.230 | 8.500 | - | 10.30 | 12.00 | 13.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.480 | 1.370 | 1.770 | - | 2.940 | 2.890 | - |
Capex 1 | 231 | 407 | 722 | - | 690 | 757 | 733 |
Capex / Umsatz | 5.77% | 7.6% | 8.02% | - | 6.11% | 5.79% | 5.17% |
Datum der Veröffentlichung | 04.03.21 | 24.02.22 | 30.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-1.07% | 8.57 Mrd. | |
+17.95% | 1’864 Mrd. | |
+37.74% | 39.99 Mrd. | |
-11.87% | 39.95 Mrd. | |
-16.92% | 7.98 Mrd. | |
-11.28% | 6.59 Mrd. | |
+4.38% | 6.5 Mrd. | |
+21.83% | 6.19 Mrd. | |
-2.82% | 5.71 Mrd. | |
-1.66% | 3.61 Mrd. |
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