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238.8 SEK | +4.74% | +1.62% | +2.27% |
19.04. | Transcript : Avanza Bank Holding AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024 | |
19.04. | Avanza Bank Holding AB (publ) meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 15’040 | 36’104 | 51’681 | 35’020 | 36’715 | 37’548 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’040 | 36’104 | 51’681 | 84’413 | 89’813 | 89’898 | 95’678 | 37’548 |
KGV | 33.3 x | 26.9 x | 25.6 x | 21 x | 18.5 x | 18 x | 18.3 x | 17 x |
Rendite | 2.35% | 0.36% | 2.77% | 3.35% | 4.93% | 4.25% | 4.14% | 4.43% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 12.6 x | 15.4 x | 15.7 x | 11.8 x | 10.7 x | 10.3 x | 10.1 x | 9.39 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 12.6 x | 15.4 x | 15.7 x | 28.4 x | 26.1 x | 24.6 x | 25.6 x | 9.39 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | 20.6 x | 41.7 x | - | 36.9 x | 38.5 x | 14.2 x |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 7.73 x | 11.4 x | 11 x | 7.07 x | 6.3 x | 6.14 x | 5.68 x | 5.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 153’786 | 154’954 | 155’572 | 156’619 | 157’237 | 157’237 | - | - |
Referenzkurs 2 | 97.80 | 233.0 | 332.2 | 223.6 | 233.5 | 238.8 | 238.8 | 238.8 |
Datum der Veröffentlichung | 21.01.20 | 21.01.21 | 20.01.22 | 20.01.23 | 19.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’193 | 2’349 | 3’301 | 2’973 | 3’437 | 3’651 | 3’733 | 4’000 |
EBITDA 1 | - | - | 2’507 | 2’022 | - | 2’434 | 2’483 | 2’644 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 528 | 1’586 | 2’437 | 1’941 | 2’289 | 2’387 | 2’389 | 2’579 |
Umsatzrendite | 44.26% | 67.52% | 73.83% | 65.29% | 66.6% | 65.38% | 63.99% | 64.48% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 520 | 1’576 | 2’437 | 1’940 | 2’292 | 2’429 | 2’412 | 2’631 |
Nettoergebnis 1 | 447 | 1’335 | 2’047 | 1’666 | 1’982 | 2’082 | 2’048 | 2’221 |
Nettomarge | 37.47% | 56.83% | 62.01% | 56.04% | 57.67% | 57.03% | 54.86% | 55.54% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.940 | 8.660 | 13.00 | 10.67 | 12.64 | 13.24 | 13.03 | 14.04 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 2.300 | 0.8500 | 9.200 | 7.500 | 11.50 | 10.15 | 9.893 | 10.59 |
Datum der Veröffentlichung | 21.01.20 | 21.01.21 | 20.01.22 | 20.01.23 | 19.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 824 | 768 | 618 | 740 | 847 | 868 | 833 | 854 | 882 | 951 | 923.2 | 910.8 | 907.5 | 941.3 | 936.6 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597.8 | 627.4 | 595.7 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 571 | 519 | 346 | 503 | 574 | 579 | 546 | 588 | 576 | 647 | 602.2 | 619.9 | 578.7 | 616 | 590 |
Umsatzrendite | 69.3% | 67.58% | 55.99% | 67.97% | 67.77% | 66.71% | 65.55% | 68.85% | 65.31% | 68.03% | 65.24% | 68.06% | 63.76% | 65.44% | 63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 571 | 521 | 345 | 502 | 573 | 579 | 546 | 588 | 580 | 647 | 568 | 579 | 526 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 483 | 443 | 296 | 433 | 494 | 501 | 472 | 510 | 499 | 555 | 518.8 | 533.9 | 498.2 | 530 | 507 |
Nettomarge | 58.62% | 57.68% | 47.9% | 58.51% | 58.32% | 57.72% | 56.66% | 59.72% | 56.58% | 58.36% | 56.2% | 58.62% | 54.89% | 56.31% | 54.13% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.060 | 2.810 | 1.880 | 2.780 | 3.150 | 3.180 | 3.010 | 3.250 | 3.180 | 3.530 | 3.461 | 3.542 | 3.226 | 3.289 | 3.184 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 7.500 | - | - | - | 11.50 | - | - | - | 11.71 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.01.22 | 25.04.22 | 14.07.22 | 18.10.22 | 20.01.23 | 24.04.23 | 14.07.23 | 20.10.23 | 19.01.24 | 19.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | 49’393 | 53’098 | 52’349 | 58’130 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | 24.43 x | - | 21.51 x | 23.41 x | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 27% | 57% | 50% | 36% | 38% | 34.9% | 32.5% | 32.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.3% | 0.8% | 0.84% | 0.64% | 0.76% | 0.73% | 0.63% | 0.66% |
Aktiva 1 | 149’000 | 166’875 | 242’939 | 260’069 | 261’788 | 286’246 | 325’583 | 339’125 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.70 | 20.50 | 30.20 | 31.60 | 37.10 | 38.90 | 42.00 | 45.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 15.90 | 13.70 | 14.90 |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.01.20 | 21.01.21 | 20.01.22 | 20.01.23 | 19.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.27% | 3.42 Mrd. | |
-9.61% | 12.87 Mrd. | |
+7.20% | 9.41 Mrd. | |
+5.66% | 8.76 Mrd. | |
+12.75% | 3.51 Mrd. | |
-11.37% | 3.5 Mrd. | |
-1.05% | 2.87 Mrd. | |
+1.58% | 2.83 Mrd. | |
-7.64% | 2.25 Mrd. | |
+9.05% | 964 Mio. |
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