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20.03. | Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst vor US-Zinsentscheid fester | AW |
07.03. | Aktien Schweiz Schluss: SMI unter Jahreshoch fester - Novartis bremst SMI | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’165 | 5’534 | 10’558 | 5’889 | 4’873 | 6’020 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’251 | 5’618 | 10’490 | 5’858 | 4’575 | 5’916 | 6’079 | 6’354 |
KGV | 7.92 x | 14.2 x | 17.7 x | 58.3 x | 43.3 x | 48 x | 37.4 x | 32.2 x |
Rendite | 9.69% | 4.11% | 2.44% | 0.94% | 1.23% | 1.07% | 1.12% | 1.25% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.9 x | 13.8 x | 21 x | 11.1 x | 8.44 x | 9.28 x | 7.32 x | 5.98 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.17 x | 14 x | 20.8 x | 11 x | 7.92 x | 9.12 x | 7.39 x | 6.31 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 25.8 x | 45.8 x | 66.6 x | 36.5 x | 27.4 x | 30.6 x | 24.7 x | 20.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 66.8 x | 122 x | -544 x | -128 x | -311 x | 354 x | -40.5 x | -39.2 x |
FCF Yield | 1.5% | 0.82% | -0.18% | -0.78% | -0.32% | 0.28% | -2.47% | -2.55% |
Price to Book | 0.96 x | 2.33 x | 1.81 x | 5.03 x | 3.68 x | 4.43 x | 4.15 x | 3.79 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 69’926 | 69’959 | 73’732 | 73’750 | 74’971 | 74’974 | - | - |
Referenzkurs 2 | 30.96 | 79.10 | 143.2 | 79.85 | 65.00 | 80.30 | 80.30 | 80.30 |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 12.03.21 | 18.03.22 | 07.03.23 | 26.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 313.7 | 402 | 503.2 | 531.7 | 577.3 | 648.6 | 822.7 | 1’007 |
EBITDA 1 | 87.2 | 122.6 | 157.4 | 160.5 | 166.7 | 193.3 | 246 | 311.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 62.36 | 96.7 | 128.9 | 127.2 | 129.4 | 147.8 | 179.5 | 233.7 |
Umsatzrendite | 19.88% | 24.05% | 25.62% | 23.93% | 22.41% | 22.79% | 21.81% | 23.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 60.37 | 90.96 | 131.4 | 112.1 | 124.2 | 147.9 | 185.7 | 200.8 |
Nettoergebnis 1 | 54.16 | 78.1 | 114.7 | 100.7 | 111.9 | 127.4 | 160.1 | 170.7 |
Nettomarge | 17.27% | 19.43% | 22.79% | 18.93% | 19.38% | 19.65% | 19.46% | 16.95% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.910 | 5.580 | 8.090 | 1.370 | 1.500 | 1.674 | 2.149 | 2.493 |
Free Cash Flow 1 | 33.68 | 45.94 | -19.27 | -45.81 | -14.7 | 16.7 | -150 | -162.1 |
FCF-Marge N | 10.74% | 11.43% | -3.83% | -8.62% | -2.55% | 2.57% | -18.23% | -16.09% |
FCF Conversion (EBITDA) | 38.62% | 37.47% | - | - | - | 8.64% | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 62.18% | 58.83% | - | - | - | 13.1% | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 0.7500 | 0.8000 | 0.8600 | 0.9000 | 1.000 |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 12.03.21 | 18.03.22 | 07.03.23 | 26.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 179.2 | 177.1 | 224.9 | 239.1 | 264.1 | 234.9 | 296.9 | 239.9 |
EBITDA 1 | 50.7 | 53 | 69.6 | 75.5 | 81.9 | 67.3 | 93.2 | 52.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 37.94 | 40.26 | 56.44 | 61.95 | 66.95 | 51.56 | 75.66 | 34.82 |
Umsatzrendite | 21.17% | 22.73% | 25.1% | 25.9% | 25.35% | 21.95% | 25.49% | 14.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | 40.36 | 71.72 | 36.92 |
Nettoergebnis 1 | - | 32.83 | 45.27 | 53.12 | 61.58 | 36.61 | 64.07 | 34.45 |
Nettomarge | - | 18.53% | 20.13% | 22.21% | 23.32% | 15.59% | 21.58% | 14.36% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 2.350 | 3.230 | 3.800 | 4.290 | 0.5000 | 0.8700 | 0.4600 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 21.08.20 | 12.03.21 | 27.08.21 | 18.03.22 | 25.08.22 | 07.03.23 | 27.07.23 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 85.7 | 84.1 | - | - | - | - | 58.8 | 334 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 68.3 | 30.8 | 299 | 104 | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9825 x | 0.6856 x | - | - | - | - | 0.2389 x | 1.073 x |
Free Cash Flow 1 | 33.7 | 45.9 | -19.3 | -45.8 | -14.7 | 16.7 | -150 | -162 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13% | 16.9% | 14.4% | 8.8% | 9% | 10.1% | 11% | 12.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 32.40 | 34.00 | 79.10 | 15.90 | 17.70 | 18.10 | 19.30 | 21.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.640 | 8.220 | 6.890 | 1.260 | 3.350 | 1.860 | 2.230 | 3.040 |
Capex 1 | 28.8 | 65.5 | 115 | 138 | 265 | 272 | 244 | 268 |
Capex / Umsatz | 9.18% | 16.3% | 22.77% | 26.04% | 45.83% | 41.98% | 29.65% | 26.59% |
Datum der Veröffentlichung | 13.03.20 | 12.03.21 | 18.03.22 | 07.03.23 | 26.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+20.85% | 6.6 Mrd. | |
-1.10% | 41.36 Mrd. | |
+44.25% | 41.3 Mrd. | |
+2.98% | 39.61 Mrd. | |
-15.14% | 25.62 Mrd. | |
+4.51% | 24.09 Mrd. | |
-24.12% | 18.38 Mrd. | |
+24.75% | 11.85 Mrd. | |
-2.53% | 11.82 Mrd. | |
+9.25% | 11.07 Mrd. |
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