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07.04. | Bpost kauft Staci, um Logistik-Portfolio zu erweitern | MT |
01.03. | Transcript : Bpost NV/SA, Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’060 | 1’698 | 1’534 | 960.8 | 932.8 | 750 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’840 | 2’193 | 2’004 | 1’398 | 1’353 | 1’110 | 1’074 | 979.3 |
KGV | 13.4 x | -84.9 x | 6.14 x | 4.14 x | 14.1 x | 5.91 x | 5.91 x | 4.6 x |
Rendite | 7.09% | - | 6.39% | 8.33% | 2.79% | 6.33% | 6.63% | 7.82% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.54 x | 0.41 x | 0.35 x | 0.22 x | 0.22 x | 0.18 x | 0.17 x | 0.17 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.74 x | 0.53 x | 0.46 x | 0.32 x | 0.32 x | 0.26 x | 0.25 x | 0.22 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.29 x | 4.22 x | 3.32 x | 2.52 x | 2.45 x | 2.17 x | 2.02 x | 1.72 x |
Unternehmenswert / FCF | 9.33 x | 4.74 x | 7.99 x | 5.06 x | 5.75 x | 15.4 x | 9.69 x | 7.58 x |
FCF Yield | 10.7% | 21.1% | 12.5% | 19.8% | 17.4% | 6.49% | 10.3% | 13.2% |
Price to Book | 3.03 x | 2.92 x | 1.73 x | 0.9 x | 0.91 x | 0.66 x | 0.61 x | 0.55 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 200’001 | 200’001 | 200’001 | 200’001 | 200’001 | 200’001 | - | - |
Referenzkurs 2 | 10.30 | 8.490 | 7.670 | 4.804 | 4.664 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 09.03.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’838 | 4’155 | 4’335 | 4’398 | 4’272 | 4’266 | 4’358 | 4’522 |
EBITDA 1 | 537 | 519.1 | 604.2 | 555.1 | 552.8 | 511.1 | 532.3 | 568 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 310.8 | 280.6 | 349.3 | 278.5 | 248.5 | 197.6 | 199 | 244.7 |
Umsatzrendite | 8.1% | 6.75% | 8.06% | 6.33% | 5.82% | 4.63% | 4.57% | 5.41% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 244.3 | 29.6 | 333.7 | 292.5 | 119.2 | 156.8 | 137.4 | - |
Nettoergebnis 1 | 154.2 | -19.4 | 250.2 | 231.7 | 64.8 | 116.7 | 132.9 | 140.6 |
Nettomarge | 4.02% | -0.47% | 5.77% | 5.27% | 1.52% | 2.74% | 3.05% | 3.11% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7700 | -0.1000 | 1.250 | 1.160 | 0.3300 | 0.6340 | 0.6350 | 0.8150 |
Free Cash Flow 1 | 304.4 | 462.7 | 250.7 | 276.3 | 235.4 | 72 | 110.8 | 129.2 |
FCF-Marge N | 7.93% | 11.14% | 5.78% | 6.28% | 5.51% | 1.69% | 2.54% | 2.86% |
FCF Conversion (EBITDA) | 56.69% | 89.14% | 41.49% | 49.77% | 42.58% | 14.09% | 20.82% | 22.75% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 197.41% | - | 100.2% | 119.25% | 363.27% | 61.67% | 83.35% | 91.89% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.7300 | - | 0.4900 | 0.4000 | 0.1300 | 0.2374 | 0.2486 | 0.2933 |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 09.03.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 977.6 | 1’300 | 1’038 | 1’036 | 1’022 | 1’302 | 1’049 | 1’028 | 978.5 | 1’217 | 1’029 | 1’032 | 944.7 | 1’164 | 1’001 |
EBITDA 1 | 104.6 | 151 | 160.4 | 150.7 | 98.3 | 145.7 | 150.8 | 142.9 | 105.5 | 153.6 | 142 | 143 | 63.15 | 134.5 | 123.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 39.1 | 88.1 | 93 | 82.6 | 26 | 77 | 77.6 | 68.7 | 28.1 | 74.1 | 74.6 | 68.68 | -2.681 | 51.84 | 53.85 |
Umsatzrendite | 4% | 6.78% | 8.96% | 7.98% | 2.54% | 5.92% | 7.4% | 6.69% | 2.87% | 6.09% | 7.25% | 6.66% | -0.28% | 4.45% | 5.38% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 28.6 | 96.1 | 85 | 92.6 | 29.1 | 85.8 | 64.9 | 58 | -46.6 | 43 | 65.34 | 59.92 | -11.62 | 43.16 | 45.62 |
Nettoergebnis 1 | 16.5 | 81.1 | 61.3 | 68.2 | 24.9 | 77.8 | 45.9 | 43.8 | -56.7 | 32.4 | 49.01 | 44.94 | -8.715 | 32.37 | 34.22 |
Nettomarge | 1.69% | 6.24% | 5.9% | 6.59% | 2.44% | 5.98% | 4.38% | 4.26% | -5.79% | 2.66% | 4.76% | 4.36% | -0.92% | 2.78% | 3.42% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0800 | 0.4100 | 0.3100 | 0.3400 | 0.1200 | 0.3900 | 0.2300 | 0.2200 | -0.2800 | 0.1600 | 0.2450 | 0.2247 | -0.0436 | 0.1618 | 0.1711 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.4900 | - | - | - | 0.4000 | - | - | - | 0.1300 | - | - | - | 0.2646 | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.11.21 | 24.02.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 09.11.22 | 23.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 09.11.23 | 01.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 780 | 495 | 470 | 437 | 420 | 360 | 324 | 229 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.452 x | 0.9538 x | 0.7784 x | 0.7876 x | 0.7605 x | 0.7038 x | 0.6085 x | 0.4037 x |
Free Cash Flow 1 | 304 | 463 | 251 | 276 | 235 | 72 | 111 | 129 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 25% | 31.8% | 33.6% | 25.1% | 6.27% | 9.29% | 10.6% | 12.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 5.25% | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | -369.6 | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 3.400 | 2.910 | 4.420 | 5.330 | 5.130 | 5.700 | 6.110 | 6.790 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.120 | 2.860 | 1.990 | 2.110 | 1.880 | 1.790 | 1.890 | 1.980 |
Capex 1 | 120 | 109 | 148 | 146 | 141 | 233 | 238 | 186 |
Capex / Umsatz | 3.12% | 2.61% | 3.4% | 3.32% | 3.3% | 5.45% | 5.46% | 4.1% |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 09.03.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-19.60% | 795 Mio. | |
+7.42% | 66.48 Mrd. | |
-12.94% | 48.13 Mrd. | |
-11.11% | 16.19 Mrd. | |
-56.32% | 8.2 Mrd. | |
+23.05% | 8.03 Mrd. | |
-10.80% | 7.39 Mrd. | |
-18.02% | 5.94 Mrd. | |
+25.38% | 5.7 Mrd. | |
-20.61% | 4.56 Mrd. |
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