Finanzen China Overseas Property Holdings Limited
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
4.58 HKD | +5.53% | +11.71% | -21.84% |
12.04. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte | DJ |
12.04. | MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwach - Tokio gegen den Trend fester | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’527 | 16’106 | 13’279 | 27’182 | 26’722 | 15’041 | 15’041 | - |
Unternehmenswert 1 | 5’129 | 13’567 | 9’573 | 22’899 | 22’031 | 13’867 | 8’700 | 6’588 |
KGV | 18.7 x | 30 x | 19 x | 27.6 x | 21 x | 13.2 x | 9.08 x | 7.07 x |
Rendite | 1.75% | 1.02% | 1.58% | 1.09% | 1.48% | 3.35% | 3.39% | 4.17% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.81 x | 2.95 x | 2.03 x | 2.88 x | 2.11 x | 1.36 x | 0.93 x | 0.72 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.23 x | 2.48 x | 1.46 x | 2.43 x | 1.74 x | 0.98 x | 0.54 x | 0.32 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.91 x | 16.9 x | 9.68 x | 17.9 x | 13.4 x | 7.25 x | 3.94 x | 2.44 x |
Unternehmenswert / FCF | 25.1 x | 66.3 x | 8.08 x | 35.4 x | 20.2 x | 5.71 x | 3.8 x | 2.84 x |
FCF Yield | 3.99% | 1.51% | 12.4% | 2.83% | 4.96% | 17.5% | 26.3% | 35.2% |
Price to Book | 6.72 x | 10.7 x | 6.18 x | 9.06 x | 7.4 x | 4.31 x | 2.77 x | 2.02 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 3’286’860 | 3’286’860 | 3’286’860 | 3’286’860 | 3’286’860 | 3’283’960 | 3’283’960 | - |
Referenzkurs 2 | 2.290 | 4.900 | 4.040 | 8.270 | 8.130 | 4.580 | 4.580 | 4.580 |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.19 | 20.03.20 | 25.03.21 | 24.03.22 | 23.03.23 | 26.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’155 | 5’466 | 6’545 | 9’442 | 12’689 | 14’146 | 16’120 | 20’752 |
EBITDA 1 | 575.9 | 803.4 | 988.5 | 1’280 | 1’640 | 1’914 | 2’207 | 2’700 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 558 | 762.5 | 938.9 | 1’213 | 1’555 | 1’824 | 2’136 | 2’758 |
Umsatzrendite | 13.43% | 13.95% | 14.34% | 12.85% | 12.25% | 12.89% | 13.25% | 13.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 555 | 760.5 | 931.6 | 1’318 | 1’678 | 1’955 | 2’212 | 2’855 |
Nettoergebnis 1 | 402.1 | 537.8 | 700 | 983.9 | 1’273 | 1’455 | 1’658 | 2’140 |
Nettomarge | 9.68% | 9.84% | 10.7% | 10.42% | 10.03% | 10.29% | 10.29% | 10.31% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1223 | 0.1636 | 0.2130 | 0.2993 | 0.3873 | 0.4427 | 0.5044 | 0.6480 |
Free Cash Flow 1 | 204.5 | 204.5 | 1’185 | 647 | 1’092 | 1’543 | 2’290 | 2’319 |
FCF-Marge N | 4.92% | 3.74% | 18.11% | 6.85% | 8.6% | 9.61% | 14.21% | 11.17% |
FCF Conversion (EBITDA) | 35.51% | 25.45% | 119.92% | 50.56% | 66.57% | 70.71% | 103.78% | 85.87% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 50.86% | 38.02% | 169.35% | 65.76% | 85.75% | 93.07% | 138.1% | 108.36% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0640 | 0.0900 | 0.1200 | 0.1533 | 0.1554 | 0.1911 |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.19 | 20.03.20 | 25.03.21 | 24.03.22 | 23.03.23 | 26.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S1 | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’400 | 3’065 | 2’850 | 3’695 | 4’296 | 5’146 | 5’814 | 6’875 | 7’163 | 6’382 | 7’113 | 10’669 | 8’619 | 12’928 |
EBITDA | 344.5 | 395.6 | 383.3 | - | 519.4 | 748.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 353.2 | 409.3 | 394 | - | 489.6 | 723.3 | 655.5 | 899.3 | 942.7 | 802.3 | 940.1 | 1’410 | 1’081 | 1’621 |
Umsatzrendite | 14.72% | 13.35% | 13.82% | - | 11.4% | 14.06% | 11.27% | 13.08% | 13.16% | 12.57% | 13.22% | 13.22% | 12.54% | 12.54% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 248.5 | 289.4 | 280 | - | 393.1 | 590.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | 10.35% | 9.44% | 9.83% | - | 9.15% | 11.48% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | 0.1587 | 0.2286 | 0.2209 | 0.2032 | 0.2170 | 0.3250 | 0.2490 | 0.3680 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 21.08.19 | 20.03.20 | 20.08.20 | 25.03.21 | 17.08.21 | 24.03.22 | 31.08.22 | 23.03.23 | 21.08.23 | 26.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 2’398 | 2’539 | 3’706 | 4’283 | 4’691 | 5’394 | 6’341 | 8’452 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 204 | 204 | 1’185 | 647 | 1’092 | 1’543 | 2’290 | 2’319 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 40.7% | 40.8% | 38.2% | 38.2% | 38.5% | 36.8% | 33.3% | 31.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.3% | 13.7% | 13.3% | 13.6% | 13.8% | 13.8% | 13.6% | 13.9% |
Aktiva 1 | 3’558 | 3’932 | 5’245 | 7’257 | 9’220 | 10’577 | 12’168 | 15’393 |
Buchwert je Aktie 2 | 0.3400 | 0.4600 | 0.6500 | 0.9100 | 1.100 | 1.360 | 1.650 | 2.270 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.0700 | 0.0900 | 0.3700 | 0.2300 | 0.3700 | 0.8100 | 0.5400 | 0.8400 |
Capex 1 | 28.4 | 36 | 34.7 | 123 | 119 | 87.7 | 105 | 143 |
Capex / Umsatz | 0.68% | 0.66% | 0.53% | 1.3% | 0.94% | 0.55% | 0.65% | 0.69% |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.19 | 20.03.20 | 25.03.21 | 24.03.22 | 23.03.23 | 26.03.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-21.84% | 1.82 Mrd. | |
-6.19% | 26.26 Mrd. | |
-8.51% | 16.95 Mrd. | |
-23.96% | 10.11 Mrd. | |
-16.46% | 9.82 Mrd. | |
-3.37% | 8.57 Mrd. | |
-4.57% | 6.81 Mrd. | |
-11.93% | 5.39 Mrd. | |
+34.32% | 4.39 Mrd. | |
-10.00% | 2.19 Mrd. |
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