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2’203 GBX | +1.57% | +0.96% | +2.66% |
10.03. | Presseschau vom Wochenende 10 (09./10. März) | AW |
08.03. | Transcript : Vinci Partners Investments Ltd. - M&A Call |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 33’203 | 20’853 | 27’186 | 31’774 | 34’305 | 36’926 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 36’682 | 23’864 | 29’724 | 34’764 | 37’958 | 40’693 | 40’327 | 39’926 |
KGV | 29.9 x | 146 x | 76.2 x | 28.8 x | 26.6 x | 22.9 x | 20.3 x | 18.3 x |
Rendite | 1.91% | - | 0.92% | 1.75% | 2.16% | 2.18% | 2.43% | 2.66% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.32 x | 1.03 x | 1.5 x | 1.23 x | 1.1 x | 1.12 x | 1.04 x | 0.97 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.46 x | 1.18 x | 1.64 x | 1.35 x | 1.21 x | 1.23 x | 1.13 x | 1.05 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.9 x | 16.8 x | 19.1 x | 14.7 x | 12.8 x | 12.7 x | 11.5 x | 10.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.4 x | 112 x | 45 x | 39 x | 32.3 x | 32.5 x | 27 x | 24.7 x |
FCF Yield | 3.4% | 0.89% | 2.22% | 2.57% | 3.1% | 3.08% | 3.7% | 4.04% |
Price to Book | 9.87 x | 4.05 x | 5.56 x | 5.47 x | 6.79 x | 6.82 x | 5.89 x | 5.12 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’586’394 | 1’783’826 | 1’783’885 | 1’760’336 | 1’715’263 | 1’702’437 | - | - |
Referenzkurs 2 | 20.93 | 11.69 | 15.24 | 18.05 | 20.00 | 21.69 | 21.69 | 21.69 |
Datum der Veröffentlichung | 26.11.19 | 24.11.20 | 23.11.21 | 21.11.22 | 20.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 25’152 | 20’198 | 18’136 | 25’771 | 31’281 | 33’101 | 35’543 | 37’910 |
EBITDA 1 | 2’459 | 1’418 | 1’554 | 2’371 | 2’964 | 3’209 | 3’503 | 3’763 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’882 | 561 | 811 | 1’590 | 2’122 | 2’340 | 2’578 | 2’793 |
Umsatzrendite | 7.48% | 2.78% | 4.47% | 6.17% | 6.78% | 7.07% | 7.25% | 7.37% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’469 | 210 | 464 | 1’469 | 1’747 | 2’235 | 2’517 | 2’793 |
Nettoergebnis 1 | 1’110 | 133 | 357 | 1’113 | 1’314 | 1’623 | 1’810 | 1’995 |
Nettomarge | 4.41% | 0.66% | 1.97% | 4.32% | 4.2% | 4.9% | 5.09% | 5.26% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6990 | 0.0800 | 0.2000 | 0.6260 | 0.7530 | 0.9480 | 1.067 | 1.183 |
Free Cash Flow 1 | 1’247 | 213 | 660 | 892 | 1’177 | 1’252 | 1’491 | 1’614 |
FCF-Marge N | 4.96% | 1.05% | 3.64% | 3.46% | 3.76% | 3.78% | 4.2% | 4.26% |
FCF Conversion (EBITDA) | 50.71% | 15.02% | 42.47% | 37.62% | 39.71% | 39.01% | 42.56% | 42.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 112.34% | 160.15% | 184.87% | 80.14% | 89.57% | 77.14% | 82.38% | 80.93% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4000 | - | 0.1400 | 0.3150 | 0.4310 | 0.4727 | 0.5270 | 0.5765 |
Datum der Veröffentlichung | 26.11.19 | 24.11.20 | 23.11.21 | 21.11.22 | 20.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 12’684 | 12’615 | 7’583 | 8’435 | 9’585 | 11’625 | 14’146 | 15’796 | 15’485 | 16’375 | 16’639 | 17’818 | 17’734 |
EBITDA | - | 1’227 | 191 | 670 | 884 | 1’039 | 1’332 | - | 1’494 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 931 | 854 | -293 | 290 | 521 | 673 | 917 | 1’050 | 1’072 | 1’146 | 1’191 | 1’270 | 1’309 |
Umsatzrendite | 7.34% | 6.77% | -3.86% | 3.44% | 5.44% | 5.79% | 6.48% | 6.65% | 6.92% | 7% | 7.16% | 7.13% | 7.38% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 617 | 771 | -561 | 133 | - | - | - | 831 | 916 | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 464 | 567 | -434 | 100 | - | 477 | - | 638 | 676 | - | - | - | - |
Nettomarge | 3.66% | 4.49% | -5.72% | 1.19% | - | 4.1% | - | 4.04% | 4.37% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.2920 | 0.3570 | -0.2770 | 0.0560 | - | - | - | 0.3640 | 0.3890 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.2690 | - | - | - | 0.1400 | 0.0940 | - | 0.1500 | 0.2810 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 26.11.19 | 19.05.20 | 24.11.20 | 12.05.21 | 23.11.21 | 11.05.22 | 21.11.22 | 10.05.23 | 20.11.23 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’479 | 3’011 | 2’538 | 2’990 | 3’653 | 3’767 | 3’401 | 3’000 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.415 x | 2.123 x | 1.633 x | 1.261 x | 1.232 x | 1.174 x | 0.9707 x | 0.7973 x |
Free Cash Flow 1 | 1’247 | 213 | 660 | 892 | 1’177 | 1’252 | 1’491 | 1’614 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 37.1% | 3.26% | 7.38% | 20.7% | 28.4% | 31% | 30.6% | 29% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.55% | 0.95% | 2.41% | 6.62% | 8.6% | 8.79% | 9.33% | 9.81% |
Aktiva 1 | 12’978 | 14’034 | 14’801 | 16’808 | 15’277 | 18’459 | 19’393 | 20’336 |
Buchwert je Aktie 2 | 2.120 | 2.890 | 2.740 | 3.300 | 2.950 | 3.180 | 3.680 | 4.240 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.230 | 0.5100 | 0.6600 | 0.9000 | 1.190 | 1.440 | 1.590 | 1.720 |
Capex 1 | 853 | 749 | 654 | 704 | 899 | 1’127 | 1’203 | 1’286 |
Capex / Umsatz | 3.39% | 3.71% | 3.61% | 2.73% | 2.87% | 3.4% | 3.39% | 3.39% |
Datum der Veröffentlichung | 26.11.19 | 24.11.20 | 23.11.21 | 21.11.22 | 20.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.72% | 46.02 Mrd. | |
-7.31% | 18.18 Mrd. | |
-18.89% | 12.03 Mrd. | |
+9.49% | 11.86 Mrd. | |
+43.09% | 7.01 Mrd. | |
-19.76% | 6 Mrd. | |
-10.50% | 4.4 Mrd. | |
-23.24% | 3.48 Mrd. | |
+5.85% | 3.51 Mrd. | |
+5.35% | 3.25 Mrd. |
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