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07.03. | Transcript : CSN Mineração S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 07, 2024 | |
06.03. | CSN Mineração S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 37’278 | 22’380 | 42’950 | 27’701 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 31’057 | 24’040 | 41’321 | 29’008 | 32’196 | 34’596 |
KGV | 5.88 x | 7.59 x | 12 x | 11.8 x | 14.6 x | 17.1 x |
Rendite | 6.82% | - | - | 9.03% | 9.25% | 5.16% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.96 x | 1.69 x | 2.27 x | 1.78 x | 1.97 x | 1.97 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.63 x | 1.81 x | 2.19 x | 1.86 x | 2.29 x | 2.46 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 2.99 x | 3.98 x | 5.26 x | 4.41 x | 5.59 x | 5.91 x |
Unternehmenswert / FCF | 4.03 x | -13.5 x | 6.07 x | 27.5 x | -177 x | -24.7 x |
FCF Yield | 24.8% | -7.39% | 16.5% | 3.64% | -0.56% | -4.05% |
Price to Book | 2.59 x | 1.96 x | 4.01 x | 1.86 x | 1.83 x | 1.73 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’530’863 | 5’485’339 | 5’485’339 | 5’485’339 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6.740 | 4.080 | 7.830 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
Datum der Veröffentlichung | 09.03.22 | 08.03.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 13’790 | 19’040 | 13’273 | 18’880 | 15’575 | 14’044 | 14’090 |
EBITDA 1 | - | 10’381 | 6’033 | 7’863 | 6’584 | 5’758 | 5’850 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 9’649 | 4’753 | 6’036 | 5’285 | 4’278 | 4’586 |
Umsatzrendite | - | 50.68% | 35.81% | 31.97% | 33.93% | 30.46% | 32.55% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 3’980 | 4’807 | 4’308 | 3’358 | 3’024 |
Nettoergebnis 1 | 4’031 | 6’371 | 2’950 | 3’569 | 2’458 | 2’045 | 1’776 |
Nettomarge | 29.23% | 33.46% | 22.23% | 18.9% | 15.78% | 14.56% | 12.6% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 1.147 | 0.5378 | 0.6506 | 0.4274 | 0.3455 | 0.2961 |
Free Cash Flow 1 | - | 7’706 | -1’776 | 6’803 | 1’056 | -181.5 | -1’400 |
FCF-Marge N | - | 40.47% | -13.38% | 36.03% | 6.78% | -1.29% | -9.93% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 74.23% | - | 86.52% | 16.04% | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 120.95% | - | 190.62% | 42.98% | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.4600 | - | - | 0.4562 | 0.4671 | 0.2606 |
Datum der Veröffentlichung | 23.02.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’058 | 2’650 | 3’892 | 2’679 | 2’724 | 3’978 | 4’514 | 4’014 | 4’840 | 5’513 | 3’088 | 3’928 | 4’143 | 3’930 |
EBITDA 1 | 911 | 850 | 2’415 | 907 | 926 | 1’785 | 2’018 | 1’098 | 1’988 | 2’759 | 1’023 | 1’823 | 1’668 | 1’599 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’023 | 626 | 2’070 | 663.6 | 684 | 1’335 | 1’149 | 1’085 | 1’771 | 2’032 | 557.6 | 981.7 | 1’036 | 1’008 |
Umsatzrendite | 33.47% | 23.62% | 53.18% | 24.77% | 25.11% | 33.57% | 25.44% | 27.03% | 36.6% | 36.86% | 18.06% | 24.99% | 25.01% | 25.64% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1’687 | 408.5 | 1’328 | 1’023 | 954 |
Nettoergebnis 1 | 804.1 | 703.6 | 739.1 | 825.7 | 514.1 | 871.4 | 515.8 | 494.2 | 1’200 | 1’359 | 350.9 | 876.5 | 675 | 629.7 |
Nettomarge | 26.3% | 26.55% | 18.99% | 30.82% | 18.87% | 21.9% | 11.43% | 12.31% | 24.79% | 24.65% | 11.37% | 22.31% | 16.29% | 16.02% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1444 | 0.1200 | 0.1330 | 0.1505 | 0.0379 | 0.2164 | 0.0940 | 0.0901 | 0.2188 | 0.2477 | 0.0839 | 0.1624 | 0.1210 | 0.1054 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.4600 | 0.4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2188 | - | 0.1458 |
Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 09.03.22 | 18.05.22 | 30.08.22 | 01.11.22 | 08.03.23 | 04.05.23 | 02.08.23 | 13.11.23 | 07.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | 1’660 | - | 1’307 | 4’495 | 6’895 |
Nettoliquidität 1 | - | 6’221 | - | 1’629 | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 0.2751 x | - | 0.1985 x | 0.7805 x | 1.179 x |
Free Cash Flow 1 | - | 7’706 | -1’776 | 6’803 | 1’056 | -182 | -1’400 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 51.8% | 23.2% | 32.3% | 24.9% | 21% | 23.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 27.3% | 11.3% | 13% | 9.2% | 7.2% | 5.4% |
Aktiva 1 | - | 23’307 | 26’022 | 27’372 | 26’717 | 28’400 | 32’884 |
Buchwert je Aktie 2 | - | 2.600 | 2.080 | 1.950 | 2.710 | 2.760 | 2.920 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 1.630 | -0.1100 | 1.500 | 0.5400 | 0.3400 | - |
Capex 1 | - | 1’336 | 1’191 | 1’444 | 3’224 | 4’066 | 4’481 |
Capex / Umsatz | - | 7.02% | 8.97% | 7.65% | 20.7% | 28.95% | 31.8% |
Datum der Veröffentlichung | 23.02.21 | 09.03.22 | 08.03.23 | 07.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-35.50% | 5.37 Mrd. | |
-17.67% | 52.99 Mrd. | |
-14.68% | 49.42 Mrd. | |
+20.52% | 8.72 Mrd. | |
-25.01% | 7.7 Mrd. | |
-2.36% | 5.8 Mrd. | |
+29.96% | 2.39 Mrd. | |
+9.10% | 1.97 Mrd. | |
-5.69% | 1.7 Mrd. | |
+8.15% | 1.64 Mrd. |
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