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22.04. | ELISA : Die Aktie sollte ihren Status als Proxy für den Telekommunikationssektor zurückgewinnen | |
19.04. | Transcript : Elisa Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 19, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’875 | 7’183 | 8’669 | 7’926 | 6’715 | 6’902 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 9’059 | 8’390 | 9’888 | 9’202 | 8’020 | 8’229 | 8’254 | 8’270 |
KGV | 25.9 x | 21.9 x | 25.2 x | 21.2 x | 17.9 x | 18.1 x | 17.2 x | 16.5 x |
Rendite | 3.76% | 4.35% | 3.79% | 4.14% | 5.13% | 5.43% | 5.63% | 5.81% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.27 x | 3.79 x | 4.34 x | 3.72 x | 3.08 x | 3.12 x | 3.03 x | 2.94 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.91 x | 4.43 x | 4.95 x | 4.32 x | 3.68 x | 3.72 x | 3.62 x | 3.52 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.6 x | 12.2 x | 14 x | 12.5 x | 10.6 x | 10.6 x | 10.2 x | 9.93 x |
Unternehmenswert / FCF | 28.1 x | 25.1 x | 29.4 x | 28.7 x | 23.4 x | 22.2 x | 20.9 x | 20.1 x |
FCF Yield | 3.56% | 3.98% | 3.41% | 3.49% | 4.28% | 4.5% | 4.8% | 4.96% |
Price to Book | 6.85 x | 6.07 x | 7.24 x | 6.36 x | 5.2 x | 5.23 x | 5.15 x | 5.05 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 159’898 | 160’083 | 160’187 | 160’260 | 160’388 | 160’523 | - | - |
Referenzkurs 2 | 49.25 | 44.87 | 54.12 | 49.46 | 41.87 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 27.01.23 | 26.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’844 | 1’895 | 1’998 | 2’130 | 2’180 | 2’213 | 2’280 | 2’348 |
EBITDA 1 | 668 | 685 | 706 | 735 | 756 | 779.8 | 807.7 | 832.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 402 | 409 | 439 | 472 | 487 | 504.5 | 529.4 | 551.9 |
Umsatzrendite | 21.8% | 21.58% | 21.97% | 22.16% | 22.33% | 22.8% | 23.21% | 23.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 372 | 398 | 418 | 456 | 458 | 468.2 | 495.6 | 517.6 |
Nettoergebnis 1 | 303 | 328 | 343.6 | 374.1 | 375.2 | 381.4 | 402.4 | 418.1 |
Nettomarge | 16.43% | 17.31% | 17.2% | 17.56% | 17.21% | 17.23% | 17.64% | 17.81% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.900 | 2.050 | 2.150 | 2.330 | 2.340 | 2.374 | 2.503 | 2.611 |
Free Cash Flow 1 | 322.3 | 334 | 336.9 | 320.9 | 343.1 | 370 | 395.8 | 410.6 |
FCF-Marge N | 17.48% | 17.63% | 16.86% | 15.07% | 15.73% | 16.72% | 17.35% | 17.49% |
FCF Conversion (EBITDA) | 48.25% | 48.76% | 47.72% | 43.66% | 45.38% | 47.44% | 49% | 49.31% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 106.37% | 101.83% | 98.05% | 85.78% | 91.44% | 97.01% | 98.35% | 98.19% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.850 | 1.950 | 2.050 | 2.050 | 2.150 | 2.336 | 2.421 | 2.498 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 27.01.23 | 26.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 536 | 511.4 | 521.5 | 534 | 563 | 540 | 533 | 544.7 | 563.3 | 534.5 | 538.4 | 554.2 | 578.2 | - | - |
EBITDA 1 | 178 | 177.1 | 179 | 194 | 185 | 183 | 183 | 198.6 | 191 | 190 | 187.3 | 203.9 | 197.9 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 111 | 111.4 | 113 | 128 | 119 | 117 | 116 | 131.3 | 123 | 121.9 | 119.5 | 135.9 | 130.2 | - | - |
Umsatzrendite | 20.71% | 21.78% | 21.67% | 23.97% | 21.14% | 21.67% | 21.76% | 24.11% | 21.84% | 22.81% | 22.2% | 24.52% | 22.53% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 105 | 108 | 108.4 | 124 | 115 | 112 | 110 | 125 | 111 | 104 | 111.6 | 127.4 | 122.6 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 86 | 88.2 | 88.8 | 100.8 | 96 | 91.6 | 89.4 | 100.5 | 93.4 | 82.9 | 89.72 | 102.6 | 99.94 | - | - |
Nettomarge | 16.04% | 17.25% | 17.03% | 18.88% | 17.05% | 16.96% | 16.77% | 18.45% | 16.58% | 15.51% | 16.66% | 18.52% | 17.28% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5400 | 0.5500 | 0.5500 | 0.6300 | 0.6000 | 0.5700 | 0.5600 | 0.6300 | 0.5800 | 0.5200 | 0.5641 | 0.6318 | 0.6177 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 2.050 | - | 2.050 | - | - | - | 2.150 | - | - | - | 1.125 | - | - | - | 2.350 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.22 | 22.04.22 | 15.07.22 | 19.10.22 | 27.01.23 | 20.04.23 | 14.07.23 | 19.10.23 | 26.01.24 | 19.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’184 | 1’207 | 1’219 | 1’276 | 1’304 | 1’327 | 1’351 | 1’367 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.772 x | 1.762 x | 1.727 x | 1.736 x | 1.725 x | 1.701 x | 1.673 x | 1.642 x |
Free Cash Flow 1 | 322 | 334 | 337 | 321 | 343 | 370 | 396 | 411 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 26.6% | 28.1% | 28.8% | 30.4% | 29.4% | 29.3% | 30.3% | 31.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.1% | 11.2% | 11.3% | 12.3% | 12.1% | 12.1% | 13.1% | 13.5% |
Aktiva 1 | 2’742 | 2’928 | 3’035 | 3’051 | 3’113 | 3’152 | 3’077 | 3’103 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.190 | 7.390 | 7.480 | 7.780 | 8.050 | 8.230 | 8.340 | 8.510 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.460 | 3.750 | 3.720 | 3.690 | 4.040 | 4.170 | 4.200 | 4.290 |
Capex 1 | 232 | 266 | 259 | 271 | 305 | 300 | 298 | 300 |
Capex / Umsatz | 12.56% | 14.04% | 12.95% | 12.72% | 13.97% | 13.58% | 13.07% | 12.79% |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 27.01.23 | 26.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.98% | 7.38 Mrd. | |
+9.26% | 197 Mrd. | |
+4.75% | 166 Mrd. | |
0.00% | 115 Mrd. | |
-1.68% | 92.72 Mrd. | |
+18.72% | 73.08 Mrd. | |
-0.57% | 57.5 Mrd. | |
-5.32% | 50.83 Mrd. | |
-14.26% | 39.78 Mrd. | |
-31.90% | 38.22 Mrd. |
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