Finanzen Evolution AB

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EVO

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Verzögert Nasdaq Stockholm 12:59:48 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
1’331 SEK +2.24% Intraday Chart für Evolution AB -3.20% +10.68%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 1’785 4’893 17’584 26’900 19’432 24’352 24’352 -
Unternehmenswert 1 1’706 4’735 17’362 26’547 18’979 22’083 23’239 22’617
KGV 21.7 x 32.5 x 54.8 x 46 x 23.5 x 21.9 x 21.7 x 18.5 x
Rendite 2.42% 1.56% 0.82% 1.13% 2.19% 2.45% 2.35% 2.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz 7.27 x 13.4 x 31.3 x 25.2 x 13.3 x 12.8 x 11.5 x 9.94 x
Unternehmenswert / Umsatz 6.95 x 12.9 x 30.9 x 24.8 x 13 x 12.3 x 11 x 9.23 x
Unternehmenswert / EBITDA 15.8 x 25.9 x 49.4 x 36.1 x 18.8 x 17.4 x 15.6 x 13 x
Unternehmenswert / FCF 25.5 x 35.5 x 56.1 x 46.9 x 24.3 x 20.6 x 20.3 x 16.8 x
FCF Yield 3.92% 2.81% 1.78% 2.13% 4.11% 4.86% 4.92% 5.95%
Price to Book 11 x 17.4 x 6.45 x 8.43 x 5.62 x 5.73 x 5.79 x 5.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 179’852 181’623 212’327 214’010 213’205 211’217 211’217 -
Referenzkurs 2 9.923 26.94 82.82 125.7 91.14 115.3 115.3 115.3
Datum der Veröffentlichung 14.02.19 12.02.20 10.02.21 09.02.22 02.02.23 01.02.24 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 245.4 365.8 561.1 1’069 1’457 1’799 2’111 2’451
EBITDA 1 107.7 182.9 351.6 734.6 1’008 1’267 1’485 1’737
Betriebsergebnis (EBIT) 1 89.48 157.5 319.1 654 908.1 1’143 1’344 1’582
Umsatzrendite 36.46% 43.05% 56.86% 61.19% 62.34% 63.53% 63.65% 64.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 89.33 157.3 298.7 647.5 906.6 1’149 1’340 1’595
Nettoergebnis 1 83.5 149.7 284.6 605.4 843.4 1’071 1’136 1’333
Nettomarge 34.03% 40.92% 50.72% 56.65% 57.89% 59.54% 53.8% 54.37%
Gewinn pro Aktie 2 0.4580 0.8300 1.510 2.730 3.880 4.930 5.302 6.220
Free Cash Flow 1 66.91 133.3 309.2 565.6 780.5 1’074 1’144 1’345
FCF-Marge N 27.26% 36.43% 55.11% 52.92% 53.58% 59.73% 54.18% 54.88%
FCF Conversion (EBITDA) 62.12% 72.86% 87.95% 76.99% 77.4% 84.76% 77.01% 77.42%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 80.13% 89.02% 108.65% 93.42% 92.55% 100.32% 100.71% 100.93%
Dividende pro Aktie 2 0.2400 0.4200 0.6800 1.420 2.000 2.650 2.708 3.223
Datum der Veröffentlichung 14.02.19 12.02.20 10.02.21 09.02.22 02.02.23 01.02.24 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 256.7 276 300.2 326.8 344 378.5 407.5 429.6 441.1 452.6 475.3 498.5 517.6 534.6 557.6
EBITDA 1 174.7 192.9 206.9 229.7 238.2 261 279.5 300.2 311.7 318.6 337 347.1 363.2 376.6 396.2
Betriebsergebnis (EBIT) 1 155.9 172 184.5 207.1 214.6 236.4 250 271.5 281.5 287.1 302.6 313.4 328.4 341.8 359.8
Umsatzrendite 60.72% 62.31% 61.47% 63.37% 62.39% 62.46% 61.35% 63.2% 63.82% 63.44% 63.66% 62.87% 63.44% 63.93% 64.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 153.1 169.4 184.2 211.4 217 237.7 240.5 270.1 283 292.5 303 316.8 332.4 348.7 367.3
Nettoergebnis 1 144.4 157.4 171.6 197.7 200.9 221.3 223.5 251.2 264.1 272.8 282.9 267.9 280.6 291.8 307.7
Nettomarge 56.26% 57.03% 57.14% 60.5% 58.4% 58.47% 54.85% 58.46% 59.87% 60.26% 59.51% 53.73% 54.2% 54.57% 55.18%
Gewinn pro Aktie 2 0.6500 0.7300 0.7700 0.9000 0.9200 1.020 1.030 1.180 1.240 1.260 1.310 1.246 1.318 1.357 1.439
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - 2.650 - - - 2.811
Datum der Veröffentlichung 21.07.21 28.10.21 09.02.22 28.04.22 21.07.22 27.10.22 02.02.23 27.04.23 21.07.23 26.10.23 01.02.24 - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 78.4 157 222 354 453 906 1’113 1’735
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 66.9 133 309 566 781 1’074 1’144 1’345
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 61.3% 67.6% 20.2% 20.5% 25.4% 28.7% 27.4% 28.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 40.9% 44.4% 16.8% 17.1% 20.4% 22.9% 22.1% 23.1%
Aktiva 1 204.1 337.4 1’691 3’536 4’136 4’671 5’148 5’774
Buchwert je Aktie 2 0.9000 1.550 12.80 14.90 16.20 18.80 19.90 22.80
Cash Flow pro Aktie 2 0.5600 - 1.670 2.700 4.030 5.380 5.820 6.570
Capex 1 33.1 19 23.3 33.3 96.9 94.2 122 136
Capex / Umsatz 13.5% 5.18% 4.14% 3.12% 6.65% 5.24% 5.76% 5.54%
Datum der Veröffentlichung 14.02.19 12.02.20 10.02.21 09.02.22 02.02.23 01.02.24 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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