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12.02. | National Bank bewertet Fortis' 'solide' Q4-Ergebnisse | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 24’876 | 24’272 | 28’861 | 26’023 | 26’627 | 26’312 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 47’646 | 48’853 | 54’645 | 54’815 | 55’991 | 57’836 | 58’564 | 59’631 |
KGV | 14.2 x | 20 x | 23.4 x | 19.5 x | 17.6 x | 16.7 x | 16 x | 15.2 x |
Rendite | 3.39% | 3.73% | 3.36% | 4.01% | 4.2% | 4.46% | 4.66% | 4.87% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.83 x | 2.72 x | 3.05 x | 2.36 x | 2.31 x | 2.2 x | 2.1 x | 2.04 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.42 x | 5.47 x | 5.78 x | 4.96 x | 4.86 x | 4.83 x | 4.67 x | 4.62 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.9 x | 12.4 x | 13.8 x | 12.4 x | 11.5 x | 11 x | 10.4 x | 9.81 x |
Unternehmenswert / FCF | -57 x | -36.5 x | -114 x | -69.3 x | -89.7 x | 29.4 x | 28 x | 154 x |
FCF Yield | -1.75% | -2.74% | -0.88% | -1.44% | -1.11% | 3.4% | 3.57% | 0.65% |
Price to Book | 1.35 x | 1.3 x | 1.5 x | 1.24 x | 1.24 x | 1.22 x | 1.19 x | 1.16 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 461’696 | 466’770 | 472’893 | 480’308 | 488’477 | 493’005 | - | - |
Referenzkurs 2 | 53.88 | 52.00 | 61.03 | 54.18 | 54.51 | 53.45 | 53.45 | 53.45 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’783 | 8’935 | 9’448 | 11’043 | 11’517 | 11’965 | 12’534 | 12’912 |
EBITDA 1 | 4’388 | 3’936 | 3’974 | 4’408 | 4’857 | 5’280 | 5’606 | 6’079 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’038 | 2’508 | 2’469 | 2’740 | 3’084 | 3’351 | 3’550 | 3’842 |
Umsatzrendite | 34.59% | 28.07% | 26.13% | 24.81% | 26.78% | 28% | 28.32% | 29.75% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’141 | 1’620 | 1’639 | 1’803 | 2’070 | 2’133 | 2’252 | 2’402 |
Nettoergebnis 1 | 1’655 | 1’209 | 1’231 | 1’330 | 1’506 | 1’575 | 1’681 | 1’818 |
Nettomarge | 18.84% | 13.53% | 13.03% | 12.04% | 13.08% | 13.17% | 13.41% | 14.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.790 | 2.600 | 2.610 | 2.780 | 3.100 | 3.199 | 3.349 | 3.525 |
Free Cash Flow 1 | -836 | -1’338 | -479 | -791 | -624 | 1’967 | 2’089 | 386.6 |
FCF-Marge N | -9.52% | -14.97% | -5.07% | -7.16% | -5.42% | 16.44% | 16.67% | 2.99% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | 37.26% | 37.27% | 6.36% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 124.89% | 124.31% | 21.26% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.828 | 1.938 | 2.050 | 2.170 | 2.290 | 2.384 | 2.488 | 2.606 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’196 | 2’583 | 2’835 | 2’487 | 2’553 | 3’168 | 3’319 | 2’594 | 2’719 | 2’885 | 3’446 | 2’817 | 2’970 | 3’194 | - |
EBITDA 1 | 978 | 1’030 | 1’083 | 1’031 | 1’119 | 1’175 | 1’266 | 1’094 | 1’264 | 1’233 | 1’394 | 1’268 | 1’412 | 1’433 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 598 | 646 | 676 | 614 | 697 | 753 | 830 | 654 | 821 | 779 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 27.23% | 25.01% | 23.84% | 24.69% | 27.3% | 23.77% | 25.01% | 25.21% | 30.19% | 27% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 391 | 438 | 460 | 383 | 436 | 524 | 584 | 395 | 537 | 554 | 601 | 428 | 559 | 542 | - |
Nettoergebnis 1 | 295 | 328 | 350 | 284 | 326 | 370 | 437 | 294 | 394 | 381 | 443.1 | 332.4 | 395.7 | 411.5 | - |
Nettomarge | 13.43% | 12.7% | 12.35% | 11.42% | 12.77% | 11.68% | 13.17% | 11.33% | 14.49% | 13.21% | 12.86% | 11.8% | 13.32% | 12.88% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6300 | 0.6900 | 0.7400 | 0.5900 | 0.6800 | 0.7700 | 0.9000 | 0.6100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.8936 | 0.6816 | 0.8516 | 0.7884 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5050 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5650 | - | 0.5650 | 0.5650 | 0.5950 | 0.5909 | 0.5909 | 0.5909 | 0.6083 | 0.6188 |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 11.02.22 | 04.05.22 | 28.07.22 | 28.10.22 | 10.02.23 | 03.05.23 | 02.08.23 | 27.10.23 | 09.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 22’770 | 24’581 | 25’784 | 28’792 | 29’364 | 31’525 | 32’252 | 33’319 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.189 x | 6.245 x | 6.488 x | 6.532 x | 6.046 x | 5.971 x | 5.753 x | 5.481 x |
Free Cash Flow 1 | -836 | -1’338 | -479 | -791 | -624 | 1’967 | 2’089 | 387 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.36% | 6.5% | 6.48% | 6.6% | 7.08% | 7.49% | 7.56% | 7.75% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.1% | 2.22% | 2.18% | 2.18% | 2.31% | 2.32% | 2.31% | 2.38% |
Aktiva 1 | 78’998 | 54’443 | 56’572 | 61’001 | 65’085 | 67’973 | 72’857 | 76’500 |
Buchwert je Aktie 2 | 40.00 | 40.10 | 40.60 | 43.60 | 43.80 | 43.70 | 44.90 | 46.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 6.710 | 6.730 | 6.470 | 7.080 | 7.290 | 7.450 | 7.660 | 7.700 |
Capex 1 | 3’720 | 4’039 | 3’386 | 3’865 | 4’169 | 4’720 | 4’824 | 4’919 |
Capex / Umsatz | 42.35% | 45.2% | 35.84% | 35% | 36.2% | 39.45% | 38.48% | 38.1% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-2.09% | 19.2 Mrd. | |
+8.99% | 134 Mrd. | |
+4.46% | 79.81 Mrd. | |
-2.78% | 76.68 Mrd. | |
+1.21% | 75.7 Mrd. | |
+61.11% | 57.74 Mrd. | |
+5.33% | 44.71 Mrd. | |
+7.81% | 42.41 Mrd. | |
+4.65% | 37.66 Mrd. | |
0.00% | 37.19 Mrd. |
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