Finanzen Fortum Oyj

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FORTUM

Elektrizität

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki 18:00:00 15.07.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
13.79 EUR -0.54% Intraday Chart für Fortum Oyj -0.79% +5.59%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 19’542 17’499 23’975 13’943 11’718 12’373 - -
Unternehmenswert 1 24’802 24’522 33’603 15’027 12’660 13’450 13’611 13’805
KGV 13.2 x 9.61 x 32.5 x -5.71 x 7.77 x 12.2 x 14.1 x 15.6 x
Rendite 5% 5.69% 4.22% 5.86% 8.81% 7.18% 6.23% 5.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.59 x 0.36 x 0.21 x 1.58 x 1.75 x 1.98 x 2.07 x 2.12 x
Unternehmenswert / Umsatz 4.55 x 0.5 x 0.3 x 1.71 x 1.89 x 2.15 x 2.27 x 2.37 x
Unternehmenswert / EBITDA 14 x 10.1 x 8.8 x 6.17 x 6.65 x 8.04 x 9.06 x 9.76 x
Unternehmenswert / FCF 18.8 x 16.9 x 8.86 x 9.57 x 11.2 x 13.6 x 18.7 x 20.7 x
FCF Yield 5.32% 5.93% 11.3% 10.4% 8.96% 7.36% 5.35% 4.83%
Price to Book 1.51 x 1.35 x 1.98 x 1.82 x 1.39 x 1.49 x 1.49 x 1.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 888’294 888’294 888’294 897’264 897’264 897’264 - -
Referenzkurs 2 22.00 19.70 26.99 15.54 13.06 13.79 13.79 13.79
Datum der Veröffentlichung 06.02.20 12.03.21 03.03.22 02.03.23 07.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 5’447 49’015 112’400 8’804 6’711 6’261 5’986 5’835
EBITDA 1 1’766 2’434 3’817 2’436 1’903 1’672 1’502 1’414
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1’191 1’344 2’536 1’871 1’544 1’310 1’142 1’046
Umsatzrendite 21.87% 2.74% 2.26% 21.25% 23.01% 20.93% 19.08% 17.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’728 2’199 -289 455 1’583 1’258 1’094 957.2
Nettoergebnis 1 1’482 1’823 739 -2’416 1’514 1’011 873.4 786.4
Nettomarge 27.21% 3.72% 0.66% -27.44% 22.56% 16.15% 14.59% 13.48%
Gewinn pro Aktie 2 1.670 2.050 0.8300 -2.720 1.680 1.134 0.9747 0.8815
Free Cash Flow 1 1’320 1’454 3’792 1’570 1’134 989.9 728 666.2
FCF-Marge N 24.23% 2.97% 3.37% 17.83% 16.9% 15.81% 12.16% 11.42%
FCF Conversion (EBITDA) 74.75% 59.74% 99.35% 64.45% 59.59% 59.2% 48.47% 47.1%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 89.07% 79.76% 513.13% - 74.9% 97.89% 83.35% 84.72%
Dividende pro Aktie 2 1.100 1.120 1.140 0.9100 1.150 0.9906 0.8586 0.7860
Datum der Veröffentlichung 06.02.20 12.03.21 03.03.22 02.03.23 07.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 S1 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 13’687 - 50’079 - 43’623 38’237 - 2’152 2’736 2’552 1’368 - 1’220 1’858 2’015 1’297 1’185 1’876 - -
EBITDA 1 1’055 1’827 1’416 1’990 -104 - 816 561 895 891 344 1’125 318 459 622 304 251.5 473.5 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 600 1’206 1’070 - -438 574 136 421 744 784 262 960 226 359 530 221.7 173 372.3 - -
Umsatzrendite 4.38% - 2.14% - -1% 1.5% - 19.56% 27.19% 30.72% 19.15% - 18.52% 19.32% 26.3% 17.09% 14.6% 19.85% - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’583 717 2’128 - -3’561 -8’659 - 737 -1’559 720 175 - 224 488 580 190.3 139.7 364.7 - -
Nettoergebnis 1 1’244 618 842 - -2’222 -5’686 - 6’099 -608 565 -3’232 - 188 410 471 137 93 270.5 - -
Nettomarge 9.09% - 1.68% - -5.09% -14.87% - 283.41% -22.22% 22.14% -236.26% - 15.41% 22.07% 23.37% 10.56% 7.85% 14.42% - -
Gewinn pro Aktie 2 1.400 0.7000 0.9500 - -2.500 -6.400 - 6.860 -0.6800 0.6300 -3.600 - 0.2100 0.4500 0.5300 0.1700 0.1400 0.3450 - -
Dividende pro Aktie 2 - - 1.140 - - - - - - - - - - - - 0.2528 0.2528 0.2528 0.2368 0.2368
Datum der Veröffentlichung 19.08.20 17.08.21 03.03.22 03.03.22 12.05.22 25.08.22 25.08.22 10.11.22 02.03.23 11.05.23 04.08.23 04.08.23 02.11.23 07.02.24 30.04.24 - - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 5’260 7’023 9’628 1’084 942 1’077 1’237 1’432
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2.978 x 2.885 x 2.522 x 0.445 x 0.495 x 0.644 x 0.8238 x 1.012 x
Free Cash Flow 1 1’320 1’454 3’792 1’570 1’134 990 728 666
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11.9% 14.1% 5.89% 15.7% 14.3% 11.9% 10.3% 9.13%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 6.48% 4.49% 0.71% 1.79% 5.43% 5.31% 4.94% 4.31%
Aktiva 1 22’887 40’587 103’734 -135’065 27’898 19’062 17’678 18’241
Buchwert je Aktie 2 14.60 14.60 13.70 8.550 9.400 9.280 9.240 9.220
Cash Flow pro Aktie 2 2.270 2.880 5.580 2.370 1.910 1.890 1.360 1.250
Capex 1 695 1’101 1’178 534 576 551 538 524
Capex / Umsatz 12.76% 2.25% 1.05% 6.07% 8.58% 8.8% 8.98% 8.98%
Datum der Veröffentlichung 06.02.20 12.03.21 03.03.22 02.03.23 07.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
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B+
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Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
16
Letzter Schlusskurs
13.79 EUR
Mittleres Kursziel
13.34 EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
-3.26%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+5.59% 13.57 Mrd.
+16.84% 156 Mrd.
+14.16% 87.46 Mrd.
-0.34% 82.68 Mrd.
+8.53% 81.34 Mrd.
+0.91% 76.26 Mrd.
+82.12% 68.45 Mrd.
0.00% 49.46 Mrd.
+11.97% 47.95 Mrd.
+8.57% 43.56 Mrd.
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