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25.04. | Sektor Update: Finanzwerte ziehen sich am späten Nachmittag zurück | MT |
25.04. | Sektor Update: Finanzaktien fallen am Donnerstagnachmittag | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 645.9 | 2’281 | 2’575 | 778.9 | 1’886 | 1’342 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 677.7 | 2’339 | 2’670 | 843.8 | 1’985 | 1’405 | 1’342 | 1’267 |
KGV | 128 x | 245 x | 500 x | 1’145 x | 138 x | 84.8 x | 35.3 x | 19.8 x |
Rendite | 0.97% | 0.92% | 1.25% | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 7.68 x | 19.5 x | 17 x | 3.72 x | 7.22 x | 4.39 x | 3.42 x | 2.33 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 8.06 x | 20 x | 17.6 x | 4.03 x | 7.6 x | 4.59 x | 3.42 x | 2.2 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 38.7 x | 84 x | 128 x | 23 x | 28.4 x | 18.5 x | 12.1 x | 7.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 38.6 x | - | - | 33 x | 50.4 x | 35.9 x | 20.7 x | 15.1 x |
FCF Yield | 2.59% | - | - | 3.03% | 1.99% | 2.78% | 4.84% | 6.61% |
Price to Book | -99.1 x | -119 x | -69.7 x | 121 x | 50.8 x | -113 x | 15.9 x | 5.86 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 15’234 | 18’284 | 19’798 | 22’683 | 24’875 | 25’238 | - | - |
Referenzkurs 2 | 42.40 | 124.8 | 130.1 | 34.34 | 75.80 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 23.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 84.1 | 117 | 151.3 | 209.4 | 261.3 | 305.7 | 392 | 576 |
EBITDA 1 | 17.53 | 27.83 | 20.84 | 36.65 | 69.82 | 76.09 | 110.8 | 176 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 21 | 24.68 | 8.673 | 10.13 | 32.96 | 36.5 | 70.96 | - |
Umsatzrendite | 24.97% | 21.1% | 5.73% | 4.84% | 12.61% | 11.94% | 18.1% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 17.08 | 17.72 | 6.004 | 5.129 | 26.39 | 40.8 | 71.19 | - |
Nettoergebnis 1 | 5.319 | 9.287 | 5.403 | 0.565 | 14.14 | 24.13 | 40.96 | - |
Nettomarge | 6.32% | 7.94% | 3.57% | 0.27% | 5.41% | 7.89% | 10.45% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3300 | 0.5100 | 0.2600 | 0.0300 | 0.5500 | 0.6267 | 1.505 | 2.688 |
Free Cash Flow 1 | 17.55 | - | - | 25.59 | 39.41 | 39.1 | 64.89 | 83.71 |
FCF-Marge N | 20.86% | - | - | 12.22% | 15.08% | 12.79% | 16.55% | 14.53% |
FCF Conversion (EBITDA) | 100.1% | - | - | 69.83% | 56.45% | 51.39% | 58.54% | 47.55% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 329.89% | - | - | 4’529.91% | 278.72% | 162.03% | 158.42% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4100 | 1.150 | 1.630 | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 23.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 41.68 | 40.23 | 41.28 | 53.02 | 57.69 | 57.4 | 57.96 | 69.28 | 71.03 | 63.01 | 64.46 | 75.7 | 84.24 | 79.13 | 81.44 |
EBITDA 1 | 6.581 | 5.348 | 1.262 | 12.5 | 10.99 | 11.9 | 10.18 | 23.06 | 22.42 | 14.15 | 11.73 | 21.68 | 24.44 | 20.42 | 17.78 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3.542 | 2.147 | -6.102 | 5.667 | 3.788 | 6.775 | 1.469 | 11.19 | 13.61 | 6.683 | 1.455 | 10.65 | 13.94 | 11.39 | 3.504 |
Umsatzrendite | 8.5% | 5.34% | -14.78% | 10.69% | 6.57% | 11.8% | 2.53% | 16.15% | 19.17% | 10.61% | 2.26% | 14.07% | 16.55% | 14.39% | 4.3% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2.793 | 1.235 | -6.985 | 4.553 | 2.374 | 5.187 | -0.262 | 9.481 | 12 | 5.172 | -0.032 | 12.05 | 15.69 | 11.1 | 6.818 |
Nettoergebnis 1 | 4.036 | 0.276 | -2.257 | 0.342 | 1.979 | 0.501 | -0.081 | 3.666 | 6.934 | 3.62 | 1.814 | 6.918 | 8.763 | 5.568 | 5.661 |
Nettomarge | 9.68% | 0.69% | -5.47% | 0.65% | 3.43% | 0.87% | -0.14% | 5.29% | 9.76% | 5.74% | 2.81% | 9.14% | 10.4% | 7.04% | 6.95% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1900 | 0.0100 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0900 | 0.0200 | - | 0.1500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.1715 | 0.2310 | 0.1697 | 0.2251 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 23.02.22 | 26.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 22.02.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 21.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 31.8 | 58 | 94.2 | 64.8 | 99.2 | 63 | 0.2 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.815 x | 2.084 x | 4.521 x | 1.769 x | 1.42 x | 0.8275 x | 0.001764 x | - |
Free Cash Flow 1 | 17.5 | - | - | 25.6 | 39.4 | 39.1 | 64.9 | 83.7 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.9% | - | - | - | 152% | 205% | 55.1% | 45.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 13% | 9.39% | - | 4.05% | 15.1% | 62.4% | 79.1% | - |
Aktiva 1 | 41.01 | 98.85 | - | 13.96 | 93.72 | 38.68 | 51.79 | - |
Buchwert je Aktie 2 | -0.4300 | -1.050 | -1.870 | 0.2800 | 1.490 | -0.4700 | 3.340 | 9.070 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | 1.640 | - | - | - | - |
Capex 1 | 3.69 | - | 12.7 | 10.1 | 11.3 | 22.4 | 24.5 | 30.4 |
Capex / Umsatz | 4.39% | - | 8.42% | 4.84% | 4.34% | 7.33% | 6.26% | 5.27% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 23.02.21 | 23.02.22 | 22.02.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-27.44% | 1.34 Mrd. | |
+4.24% | 51.73 Mrd. | |
+3.34% | 26.27 Mrd. | |
+14.82% | 23.47 Mrd. | |
+25.97% | 9.3 Mrd. | |
+14.07% | 5.91 Mrd. | |
-4.12% | 4.07 Mrd. | |
+1.30% | 2.03 Mrd. | |
+10.68% | 1.73 Mrd. | |
+14.35% | 1.26 Mrd. |
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