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29.02. | Sektor Update: Finanzwerte am späten Nachmittag uneinheitlich | MT |
29.02. | Sektor Update: Finanzwesen | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’825 | 1’489 | 2’138 | 1’979 | 1’605 | 1’541 | - |
Unternehmenswert 1 | 1’825 | 1’489 | 2’138 | 1’979 | 1’605 | 1’541 | 1’541 |
KGV | 12 x | 11.3 x | 10.1 x | 9.73 x | 22.4 x | 8.02 x | 7.63 x |
Rendite | 1.37% | 1.98% | 1.9% | - | 3.19% | 3.39% | 3.56% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.32 x | 2.43 x | 3.1 x | 2.72 x | 2.76 x | 2.09 x | 2.02 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.32 x | 2.43 x | 3.1 x | 2.72 x | 2.76 x | 2.09 x | 2.02 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 1.16 x | 0.86 x | 1.03 x | 1.22 x | 0.88 x | 0.77 x | 0.7 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 36’698 | 36’886 | 42’252 | 42’445 | 42’662 | 42’784 | - |
Referenzkurs 2 | 49.74 | 40.37 | 50.61 | 46.62 | 37.61 | 36.02 | 36.02 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 29.01.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 549.5 | 612 | 689.5 | 726.5 | 580.3 | 738.2 | 761.5 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 200.8 | 241.1 | 257.7 | 283.1 | 118.5 | 293.2 | 314.4 |
Umsatzrendite | 36.54% | 39.39% | 37.37% | 38.97% | 20.42% | 39.71% | 41.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 184.1 | 174 | 275.3 | 267.8 | 96.78 | 267.1 | 280.7 |
Nettoergebnis 1 | 149.1 | 133.5 | 211.9 | 204.1 | 71.9 | 192.8 | 203 |
Nettomarge | 27.14% | 21.81% | 30.73% | 28.1% | 12.39% | 26.12% | 26.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.140 | 3.570 | 5.000 | 4.790 | 1.680 | 4.492 | 4.722 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6800 | 0.8000 | 0.9600 | - | 1.200 | 1.220 | 1.284 |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 29.01.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 175.3 | 169.9 | 169.2 | 177 | 185.1 | 195.2 | 182.2 | 179.6 | 174.1 | 44.34 | 182.3 | 184.7 | 185.5 | 185.7 | 184.4 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 64.64 | 54.54 | 58.45 | 70.52 | 76.17 | 77.98 | 71.17 | 70.18 | 63.09 | -85.95 | 70.43 | 73.63 | 74.72 | 74.74 | 72.62 |
Umsatzrendite | 36.88% | 32.1% | 34.54% | 39.84% | 41.16% | 39.95% | 39.06% | 39.07% | 36.23% | -193.86% | 38.63% | 39.86% | 40.28% | 40.26% | 39.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 69.17 | 59.85 | 64.2 | 67.28 | 70.68 | 74.59 | 68.09 | 64.8 | 61.57 | -97.69 | 65.27 | 67.48 | 67.5 | 67.07 | 64.86 |
Nettoergebnis 1 | 53.91 | 47.57 | 47.85 | 49.86 | 54.55 | 58.64 | 50.76 | 47.4 | 46.08 | -72.4 | 47.09 | 48.63 | 48.58 | 48.26 | 46.8 |
Nettomarge | 30.76% | 27.99% | 28.27% | 28.17% | 29.48% | 30.04% | 27.86% | 26.39% | 26.46% | -163.3% | 25.83% | 26.32% | 26.19% | 26% | 25.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.270 | 1.120 | 1.120 | 1.170 | 1.280 | 1.370 | 1.190 | 1.110 | 1.080 | -1.690 | 1.102 | 1.134 | 1.132 | 1.124 | 1.088 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2500 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 | - | 0.3000 | 0.3000 | - | 0.3000 | 0.3040 | 0.3040 | 0.3060 | 0.3060 | 0.3200 |
Datum der Veröffentlichung | 25.10.21 | 31.01.22 | 25.04.22 | 25.07.22 | 31.10.22 | 30.01.23 | 24.04.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 29.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 10.1% | 8.06% | 10.5% | 11.7% | 4.19% | 10.1% | 9.69% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.24% | 0.9% | 1.19% | 1.08% | 0.4% | 0.98% | 1% |
Aktiva 1 | 12’027 | 14’833 | 17’804 | 18’901 | 17’975 | 19’672 | 20’304 |
Buchwert je Aktie 2 | 43.00 | 46.80 | 49.00 | 38.30 | 42.70 | 46.60 | 51.50 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 29.01.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.23% | 1.54 Mrd. | |
+17.94% | 212 Mrd. | |
+5.85% | 75.6 Mrd. | |
+10.11% | 55.62 Mrd. | |
+12.39% | 46.7 Mrd. | |
-1.85% | 45.61 Mrd. | |
+20.11% | 45.13 Mrd. | |
+10.38% | 36.89 Mrd. | |
-15.91% | 35.27 Mrd. | |
-96.60% | 32.25 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 812814 Aktie
- Finanzen Heartland Financial USA, Inc.