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42.28 SEK | -2.94% | +8.41% | +3.37% |
28.02. | Instalco-Einheit erhält Auftrag für Strom- und Energieinstallation in Schweden | MT |
15.02. | Transcript : Instalco AB, 2023 Earnings Call, Feb 15, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 6’678 | 13’035 | 22’239 | 10’314 | 10’789 | 11’153 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 7’550 | 13’947 | 23’889 | 12’817 | 10’789 | 14’128 | 13’442 | 12’521 |
KGV | 17.8 x | 28.6 x | 8.43 x | 20.2 x | 18.1 x | 20 x | 15.1 x | 11.9 x |
Rendite | 1.7% | 1.08% | 0.75% | 1.67% | - | 1.71% | 1.87% | 2.2% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.17 x | 1.83 x | 2.5 x | 0.85 x | 0.76 x | 0.78 x | 0.74 x | 0.68 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.33 x | 1.96 x | 2.69 x | 1.06 x | 0.76 x | 0.99 x | 0.89 x | 0.77 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.7 x | 18.4 x | 26 x | 11 x | 7.62 x | 10 x | 8.71 x | 7.44 x |
Unternehmenswert / FCF | 15.5 x | 20.8 x | 40.4 x | 17.9 x | - | 30.3 x | 12.5 x | 11.1 x |
FCF Yield | 6.45% | 4.82% | 2.48% | 5.59% | - | 3.3% | 8.03% | 8.98% |
Price to Book | 4.45 x | 6.48 x | 9.11 x | 3.51 x | - | 3.05 x | 2.65 x | 2.14 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 246’967 | 259’660 | 255’977 | 260’253 | 263’796 | 263’796 | - | - |
Referenzkurs 2 | 27.04 | 50.20 | 86.88 | 39.63 | 40.90 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’692 | 7’122 | 8’890 | 12’063 | 14’279 | 14’226 | 15’038 | 16’334 |
EBITDA 1 | 594 | 759 | 919 | 1’165 | 1’416 | 1’408 | 1’544 | 1’684 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 500 | 625 | 728 | 771 | 899 | 899.2 | 1’073 | 1’262 |
Umsatzrendite | 8.78% | 8.78% | 8.19% | 6.39% | 6.3% | 6.32% | 7.13% | 7.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 473 | 594 | 699 | 697 | 792 | 732.3 | 962.1 | 1’208 |
Nettoergebnis 1 | 372 | 462 | 558 | 520 | 601 | 561 | 740.5 | 944 |
Nettomarge | 6.54% | 6.49% | 6.28% | 4.31% | 4.21% | 3.94% | 4.92% | 5.78% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.516 | 1.758 | 10.31 | 1.960 | 2.260 | 2.117 | 2.792 | 3.566 |
Free Cash Flow 1 | 487 | 672 | 592 | 716 | - | 466 | 1’079 | 1’125 |
FCF-Marge N | 8.56% | 9.44% | 6.66% | 5.94% | - | 3.28% | 7.18% | 6.89% |
FCF Conversion (EBITDA) | 81.99% | 88.54% | 64.42% | 61.46% | - | 33.09% | 69.89% | 66.83% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 130.91% | 145.45% | 106.09% | 137.69% | - | 83.06% | 145.71% | 119.17% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4600 | 0.5400 | 0.6500 | 0.6600 | - | 0.7233 | 0.7922 | 0.9300 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’989 | 2’648 | 2’583 | 3’102 | 2’788 | 3’590 | 3’264 | 3’832 | 3’310 | 3’873 | 3’326 | 3’796 | 3’338 | 4’024 | 3’504 |
EBITDA 1 | 214 | - | 223 | 303 | 275 | 364 | 302 | 381 | 327 | 406 | 322 | 381 | 336.5 | 419.5 | 382 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 163 | - | 151 | 215 | 156 | 252 | 190 | 244 | 194 | 271 | 190 | 251.5 | 206 | 286.5 | 248 |
Umsatzrendite | 8.2% | - | 5.85% | 6.93% | 5.6% | 7.02% | 5.82% | 6.37% | 5.86% | 7% | 5.71% | 6.63% | 6.17% | 7.12% | 7.08% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 158 | 205 | 126 | 209 | 131 | 230 | 171 | 202 | 179 | 239 | 148 | 213.5 | 168 | 251 | 208 |
Nettoergebnis 1 | 138 | - | 101 | 191 | - | 175 | 135 | 152 | 142 | 187 | 113.5 | 167 | 131 | 198 | 162 |
Nettomarge | 6.94% | - | 3.91% | 6.16% | - | 4.87% | 4.14% | 3.97% | 4.29% | 4.83% | 3.41% | 4.4% | 3.92% | 4.92% | 4.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4840 | 3.000 | 0.3700 | 0.6600 | 0.2600 | 0.6600 | 0.4700 | 0.5700 | 0.5200 | 0.7100 | 0.4300 | 0.6300 | 0.5000 | 0.7450 | 0.6100 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.6500 | - | - | - | - | - | 0.6600 | - | - | - | 0.6800 | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 09.11.21 | 17.02.22 | 05.05.22 | 25.08.22 | 09.11.22 | 16.02.23 | 04.05.23 | 22.08.23 | 27.10.23 | 15.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 872 | 912 | 1’650 | 2’503 | - | 2’975 | 2’289 | 1’368 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.468 x | 1.202 x | 1.795 x | 2.148 x | - | 2.112 x | 1.483 x | 0.8126 x |
Free Cash Flow 1 | 487 | 672 | 592 | 716 | - | 466 | 1’079 | 1’125 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 29.2% | 26.8% | 25.1% | 23.4% | - | 16.2% | 18.8% | 20% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 9.83% | 8.71% | 7.41% | - | 5.6% | 7.22% | 7.75% |
Aktiva 1 | - | 4’702 | 6’408 | 7’016 | - | 10’013 | 10’254 | 12’183 |
Buchwert je Aktie 2 | 6.070 | 7.750 | 9.540 | 11.30 | - | 13.90 | 15.90 | 19.80 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 8 | 17 | 18 | 37 | - | 84.4 | 76.4 | 79.8 |
Capex / Umsatz | 0.14% | 0.24% | 0.2% | 0.31% | - | 0.59% | 0.51% | 0.49% |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 15.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.37% | 1.08 Mrd. | |
+17.76% | 13.95 Mrd. | |
+41.52% | 7.2 Mrd. | |
+21.52% | 4.09 Mrd. | |
+75.61% | 584 Mio. | |
-3.29% | 471 Mio. | |
+26.53% | 447 Mio. | |
-5.59% | 385 Mio. | |
-28.49% | 352 Mio. | |
-29.63% | 343 Mio. |
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