Finanzen Johnson Controls International Plc

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
63.66 ^USD	-0.17%		-2.50%	+10.44%

18.04.	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC : Oppenheimer bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
12.04.	Sektor-Update: Konsumwerte geben im späten Nachmittagshandel nach	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	34’924	30’394	48’488	33’903	36’200	43’384	-	-
Unternehmenswert ¹	34’924	36’262	54’892	40’832	44’213	51’935	51’421	51’230
KGV	34.8 x	48.6 x	30 x	22.5 x	19.8 x	17.8 x	15.6 x	13.7 x
Rendite	-	2.55%	1.57%	2.82%	2.73%	2.37%	2.44%	2.63%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.46 x	1.36 x	2.05 x	1.34 x	1.35 x	1.56 x	1.49 x	1.42 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.46 x	1.62 x	2.32 x	1.61 x	1.65 x	1.87 x	1.77 x	1.68 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.5 x	11.4 x	15.6 x	11.1 x	10.7 x	11.9 x	10.9 x	10.1 x
Unternehmenswert / FCF	-	17.8 x	27.5 x	29.2 x	26.3 x	26.2 x	20.1 x	17.6 x
FCF Yield	-	5.61%	3.64%	3.42%	3.8%	3.82%	4.98%	5.67%
Price to Book	-	1.7 x	2.75 x	2.08 x	2.19 x	2.46 x	2.3 x	2.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	795’707	744’048	712’224	688’810	680’320	681’497	-	-
Referenzkurs ²	43.89	40.85	68.08	49.22	53.21	63.66	63.66	63.66
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	03.11.20	05.11.21	03.11.22	12.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	23’968	22’317	23’674	25’299	26’793	27’812	29’132	30’533
EBITDA ¹	3’315	3’187	3’528	3’693	4’127	4’363	4’712	5’097
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’490	2’365	2’683	2’876	3’279	3’482	3’832	4’211
Umsatzrendite	10.39%	10.6%	11.33%	11.37%	12.24%	12.52%	13.15%	13.79%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’056	903	2’614	1’710	1’710	2’862	3’403	3’805
Nettoergebnis ¹	1’100	631	1’637	1’532	1’849	2’320	2’712	3’015
Nettomarge	4.59%	2.83%	6.91%	6.06%	6.9%	8.34%	9.31%	9.87%
Gewinn pro Aktie ²	1.260	0.8400	2.270	2.190	2.690	3.584	4.073	4.641
Free Cash Flow ¹	-	2’036	1’999	1’398	1’682	1’985	2’558	2’903
FCF-Marge N	-	9.12%	8.44%	5.53%	6.28%	7.14%	8.78%	9.51%
FCF Conversion (EBITDA)	-	63.88%	56.66%	37.86%	40.76%	45.5%	54.29%	56.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	322.66%	122.11%	91.25%	90.97%	85.56%	94.32%	96.28%
Dividende pro Aktie ²	-	1.040	1.070	1.390	1.450	1.511	1.551	1.676
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	03.11.20	05.11.21	03.11.22	12.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6’395	5’862	6’098	6’614	6’725	6’068	6’686	7’133	6’906	6’094	6’716	7’515	7’489	6’485	7’076
EBITDA ¹	1’045	766	816	1’010	1’114	849	922	1’193	1’163	773	967.3	1’297	1’333	864.3	989.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	827	542	608	809	917	646	716	981	936	542	754.8	1’081	1’105	656.7	850
Umsatzrendite	12.93%	9.25%	9.97%	12.23%	13.64%	10.65%	10.71%	13.75%	13.55%	8.89%	11.24%	14.38%	14.75%	10.13%	12.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	806	490	110	504	606	170	223	793	524	403	644.8	946.2	1’003	544	714.6
Nettoergebnis ¹	269	381	11	379	761	118	133	1’049	549	374	510	742.5	811.1	435.5	568.8
Nettomarge	4.21%	6.5%	0.18%	5.73%	11.32%	1.94%	1.99%	14.71%	7.95%	6.14%	7.59%	9.88%	10.83%	6.72%	8.04%
Gewinn pro Aktie ²	0.3800	0.5400	0.0200	0.5500	1.100	0.1700	0.1900	1.530	0.8000	0.5500	0.7403	1.124	1.150	0.6564	0.8598
Dividende pro Aktie ²	0.2700	0.3400	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3600	0.3700	0.3700	-	0.3776	0.3863	0.3879	0.3966	0.4140
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	02.02.22	04.05.22	04.08.22	03.11.22	01.02.23	05.05.23	02.08.23	12.12.23	30.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	5’868	6’404	6’929	8’013	8’551	8’037	7’846
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1.841 x	1.815 x	1.876 x	1.942 x	1.96 x	1.706 x	1.539 x
Free Cash Flow ¹	-	2’036	1’999	1’398	1’682	1’985	2’558	2’903
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	9.07%	10.9%	9.5%	14.7%	14%	15%	15.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	4.06%	4.62%	4.99%	5.7%	5.19%	6.09%	6.67%
Aktiva ¹	-	15’532	35’442	30’701	32’444	44’737	44’514	45’201
Buchwert je Aktie ²	-	24.00	24.80	23.60	24.30	25.90	27.60	29.20
Cash Flow pro Aktie ²	-	2.210	2.690	2.840	3.230	4.160	5.050	5.890
Capex ¹	-	443	552	592	539	569	562	579
Capex / Umsatz	-	1.99%	2.33%	2.34%	2.01%	2.05%	1.93%	1.9%
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	03.11.20	05.11.21	03.11.22	12.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Johnson Controls International Plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

63.66 USD

Mittleres Kursziel

67.17 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.51%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+10.44%	43.38 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+18.19%	65.46 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-6.82%	48.18 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-16.40%	36.4 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2.15%	16.27 Mrd.
WATSCO, INC.	-7.36%	14.75 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+4.40%	12.66 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-31.03%	9.02 Mrd.
AAON, INC.	+15.62%	7.01 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+32.93%	5.16 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen