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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 7.72 EUR | -0.26% |
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+0.26% | +6.93% |
| 10.04. | Kreate Group Oyj kündigt Änderungen im Management Team an | CI |
| 25.03. | Kreate Group Oyj beschließt Dividende für das Jahr 2023, zahlbar am 9. April 2024 und 3. Oktober 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 101 | 71.96 | 64.22 | 67.68 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 121.9 | 105.4 | 81.02 | 94.08 | 92.38 | 90.68 |
| KGV | 14.2 x | 12.8 x | 16.4 x | 11.9 x | 9.41 x | 8.21 x |
| Rendite | 3.96% | 5.69% | 6.65% | 6.41% | 6.67% | 6.93% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.42 x | 0.26 x | 0.2 x | 0.23 x | 0.23 x | 0.22 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0.51 x | 0.38 x | 0.25 x | 0.33 x | 0.31 x | 0.29 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 8.58 x | 7.75 x | 5.79 x | 6.49 x | 5.56 x | 5.15 x |
| Unternehmenswert / FCF | 30.5 x | 30.1 x | 3.1 x | -29.3 x | 22.9 x | 11.8 x |
| FCF Yield | 3.28% | 3.32% | 32.2% | -3.41% | 4.37% | 8.49% |
| Price to Book | 2.46 x | 1.71 x | 1.52 x | 1.54 x | 1.44 x | 1.34 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 8’895 | 8’895 | 8’895 | 8’766 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 11.35 | 8.090 | 7.220 | 7.720 | 7.720 | 7.720 |
| Datum der Veröffentlichung | 26.01.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 221.1 | 237.6 | 273.9 | 320 | 289.2 | 299.8 | 308.4 |
| EBITDA 1 | - | 14.2 | 13.6 | 14 | 14.5 | 16.6 | 17.6 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 10.4 | 8.6 | 7.6 | 9.4 | 11.2 | 12.3 |
| Umsatzrendite | - | 4.38% | 3.14% | 2.38% | 3.25% | 3.74% | 3.99% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 8.2 | 6.7 | 4.6 | 7.12 | 9.28 | 10.5 |
| Nettoergebnis 1 | 8.73 | 6.9 | 5.6 | 3.7 | 5.98 | 7.61 | 8.36 |
| Nettomarge | 3.95% | 2.9% | 2.04% | 1.16% | 2.07% | 2.54% | 2.71% |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.8000 | 0.6300 | 0.4400 | 0.6500 | 0.8200 | 0.9400 |
| Free Cash Flow 1 | - | 4 | 3.5 | 26.1 | -3.21 | 4.035 | 7.695 |
| FCF-Marge N | - | 1.68% | 1.28% | 8.16% | -1.11% | 1.35% | 2.5% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 28.17% | 25.74% | 186.43% | - | 24.31% | 43.72% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 57.97% | 62.5% | 705.41% | - | 53.02% | 92.05% |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0.4500 | 0.4600 | 0.4800 | 0.4950 | 0.5150 | 0.5350 |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 26.01.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 70.6 | 75.8 | 50.4 | 67 | 73.3 | 83.1 | 65.8 | 85.7 | 88.3 | 80.2 | 60 | 75 | 80 | 75 |
| EBITDA 1 | 5.1 | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 1 | 4 | 4 | 4.9 | 1.7 | 4 | 4.5 | 4.3 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4.1 | 3 | 1 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | -0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 2.75 |
| Umsatzrendite | 5.81% | 3.96% | 1.98% | 3.58% | 3.96% | 2.77% | -0.61% | 2.92% | 3.17% | 3.24% | 0.5% | 3.33% | 3.88% | 3.67% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | -0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 |
| Nettoergebnis 1 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | -0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | -0.18 | 1.56 | 2.08 | 2.51 |
| Nettomarge | 4.39% | 3.17% | 1.19% | 2.39% | 2.86% | 1.56% | -1.06% | 1.75% | 1.47% | 2% | -0.3% | 2.08% | 2.6% | 3.35% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0.3400 | 0.2800 | 0.0700 | 0.1900 | 0.2300 | 0.1400 | -0.0800 | 0.1700 | 0.1600 | 0.1800 | 0.005000 | 0.1800 | 0.2350 | 0.2300 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 26.01.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 31.01.23 | 28.04.23 | 19.07.23 | 25.10.23 | 31.01.24 | - | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | 20.9 | 33.4 | 16.8 | 26.4 | 24.7 | 23 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 1.472 x | 2.456 x | 1.2 x | 1.821 x | 1.488 x | 1.307 x |
| Free Cash Flow 1 | - | 4 | 3.5 | 26.1 | -3.21 | 4.04 | 7.7 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 22.9% | 13.4% | 9.1% | 13.7% | 16.5% | 16.9% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | - | 4.620 | 4.740 | 4.760 | 5.000 | 5.360 | 5.770 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0.6300 | 0.6800 | 3.330 | 0.7500 | 1.230 | 1.500 |
| Capex 1 | - | 4.9 | 4.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7.3 |
| Capex / Umsatz | - | 2.06% | 1.68% | 2.16% | 2.46% | 2.33% | 2.37% |
| Datum der Veröffentlichung | 20.03.20 | 26.01.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
7.72
EUR
Mittleres Kursziel
8.5
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+10.10%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +6.93% | 72.6 Mio. | |
| -2.00% | 8.73 Mrd. | |
| +62.70% | 4.96 Mrd. | |
| +14.83% | 3.16 Mrd. | |
| +17.10% | 2.73 Mrd. | |
| +17.79% | 1.56 Mrd. | |
| +7.12% | 1.37 Mrd. | |
| -0.18% | 1.2 Mrd. | |
| +6.75% | 902 Mio. | |
| +20.73% | 797 Mio. |
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