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| 03.09. | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. : Von CaixaBank zum Kaufen aufgerüstet | ZM |
| 30.07. | Spanische Colonial erzielt Gewinn, bleibt aber vorsichtig bei europäischen Immobilien | RE |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Merlin Properties SOCIMI, S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 525.9 | 503.4 | 505.3 | 452.8 | 475.6 | 510.1 | 558.9 | 612.9 |
| Veränderung | - | -4.27% | 0.37% | -10.39% | 5.04% | 7.26% | 9.56% | 9.66% |
| EBITDA 1 | 376.3 | 340.9 | 363.1 | 334.7 | 361.4 | 377.7 | 419.5 | 464.1 |
| Veränderung | - | -9.4% | 6.5% | -7.83% | 7.98% | 4.51% | 11.08% | 10.63% |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 423.4 | 240.5 | 543.5 | 348.9 | 344.9 | 373.3 | 421.8 | 469.1 |
| Veränderung | - | -43.19% | 125.95% | -35.81% | -1.14% | 8.24% | 13% | 11.19% |
| Gezahlte Zinsen 1 | -112.4 | -146.3 | -131 | -91.53 | -123.8 | -109.8 | -112.3 | -135.3 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 590.7 | 55.61 | 518.8 | 48.16 | -74.99 | 261.8 | 461.9 | 716.7 |
| Veränderung | - | -90.59% | 832.89% | -90.72% | - | - | 76.42% | 55.16% |
| Nettoergebnis 1 | 563.6 | 56.36 | 512.2 | 263.1 | -83.5 | 267.4 | 426.8 | 513.6 |
| Veränderung | - | -90% | 808.86% | -48.64% | - | - | 59.61% | 20.33% |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 27.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Merlin Properties SOCIMI, S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 5’467 | 5’705 | 5’395 | 3’818 | 4’050 | 3’550 | 4’055 | 4’633 |
| Veränderung | - | 4.35% | -5.43% | -29.23% | 6.08% | -12.35% | 14.23% | 14.25% |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 27.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Merlin Properties SOCIMI, S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 344.2 | 253.7 | 184.7 | 309.3 | 239.2 | 208.8 | 134.8 |
| Veränderung | - | -26.31% | -27.18% | - | -22.67% | -12.7% | -35.46% |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 17.08 | -95.21 | 340.7 | -81.31 | 187.6 | 273.8 | 355 |
| Veränderung | - | -657.38% | -457.85% | - | -330.73% | 45.92% | 29.68% |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 28.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Merlin Properties SOCIMI, S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 71.56% | 67.72% | 71.86% | 73.92% | 75.99% | 74.03% | 75.06% | 75.72% |
| EBIT-Marge (%) | 80.5% | 47.78% | 107.55% | 77.05% | 72.51% | 73.18% | 75.47% | 76.52% |
| EBT-Marge (%) | 112.32% | 11.05% | 102.67% | 10.64% | -15.77% | 51.33% | 82.64% | 116.93% |
| Nettogewinn (%) | 107.17% | 11.19% | 101.37% | 58.1% | -17.56% | 52.42% | 76.37% | 83.8% |
| FCF-Marge N (%) | 3.25% | -18.91% | 67.42% | - | -17.1% | 36.77% | 48.98% | 57.92% |
| FCF / Nettogewinn (%) | 3.03% | -168.93% | 66.51% | - | 97.38% | 70.15% | 64.13% | 69.12% |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 4.36% | 1.78% | 3.69% | 2.16% | 2.31% | 2.23% | 2.53% | 3.47% |
| ROE | 8.6% | 3.55% | 7.46% | 4.09% | 4.16% | 3.99% | 4.42% | 4.43% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 14.53x | 16.73x | 14.86x | 11.41x | 11.21x | 9.4x | 9.67x | 9.98x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 320.07x | -59.92x | 15.84x | - | -49.81x | 18.92x | 14.81x | 13.05x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 65.46% | 50.39% | 36.56% | - | 65.03% | 46.88% | 37.36% | 21.98% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 91.48% | 74.4% | 50.87% | - | 85.58% | 63.32% | 49.77% | 29.03% |
| CAPEX / FCF (%) | 2’015.36% | -266.45% | 54.22% | - | -380.37% | 127.49% | 76.27% | 37.96% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 0.6349 | 0.2867 | 0.4941 | - | 0.4853 | 0.5572 | 0.6047 | 0.809 |
| Veränderung | - | -54.84% | 72.35% | - | - | 14.81% | 8.54% | 33.77% |
| Dividende pro Aktie 1 | 0.52 | 0.25 | 0.1727 | 1.2 | 0.44 | 0.4315 | 0.458 | 0.4769 |
| Veränderung | - | -51.92% | -30.93% | 594.97% | -63.33% | -1.93% | 6.15% | 4.12% |
| Buchwert je Aktie 1 | 14.44 | 14.4 | 15.05 | 14.58 | 13.92 | 13.48 | 13.58 | 14.47 |
| Veränderung | - | -0.24% | 4.5% | -3.13% | -4.53% | -3.18% | 0.77% | 6.57% |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1.2 | 0.12 | 1.08 | 0.47 | -0.18 | 0.4876 | 0.8173 | 1.308 |
| Veränderung | - | -90% | 800% | -56.48% | -138.3% | -370.89% | 67.61% | 60.02% |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 464’693 | 464’797 | 466’885 | 468’225 | 468’346 | 562’415 | 562’415 | 562’415 |
| Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 27.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
1EUR
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 24x | 14.3x |
| KBV | 0.87x | 0.86x |
| EV / Sales | 19.8x | 19x |
| Rendite | 3.69% | 3.92% |
Mehr Bewertungskennzahlen
* Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
18
Letzter Schlusskurs
11.69EUR
Mittleres Kursziel
12.82EUR
Abstand / Mittleres Kursziel
+9.64%
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- A116WC Aktie
- Finanzen Merlin Properties SOCIMI, S.A.
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