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12.04. | Musti Group plc gibt Vorstandsernennungen bekannt | CI |
12.04. | Musti Group Oyj gibt die Ernennung von Vorstand und Ausschuss bekannt | CI |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 697.5 | 1’029 | 593.3 | 601 | 799.6 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 792.2 | 1’142 | 736.7 | 740.2 | 929.1 | 920.8 | 896.6 |
KGV | 56.2 x | 49.8 x | 26.6 x | 22.8 x | 25.8 x | 19.3 x | 16.3 x |
Rendite | - | 1.42% | 2.81% | 3.33% | 2.86% | 3.38% | 3.76% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.45 x | 3.02 x | 1.52 x | 1.41 x | 1.72 x | 1.57 x | 1.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.79 x | 3.35 x | 1.88 x | 1.74 x | 1.99 x | 1.81 x | 1.65 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.1 x | 19.4 x | 11 x | 10.1 x | 11 x | 9.24 x | 7.93 x |
Unternehmenswert / FCF | 23.7 x | 27.1 x | 55.9 x | 10.9 x | 16.8 x | 12.5 x | 10.6 x |
FCF Yield | 4.22% | 3.68% | 1.79% | 9.14% | 5.96% | 7.97% | 9.46% |
Price to Book | 4.56 x | 6.61 x | 3.73 x | 3.66 x | 4.58 x | 4.14 x | 3.7 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 33’535 | 33’291 | 33’291 | 33’388 | 33’388 | - | - |
Referenzkurs 2 | 20.80 | 30.90 | 17.82 | 18.00 | 23.95 | 23.95 | 23.95 |
Datum der Veröffentlichung | 12.11.20 | 16.11.21 | 08.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 246.6 | 284.4 | 340.9 | 391.1 | 425.7 | 466.3 | 509.2 | 543.9 |
EBITDA 1 | - | 43.8 | 58.8 | 66.9 | 73.6 | 84.74 | 99.61 | 113 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16.3 | 19.6 | 28.4 | 30.9 | 37.8 | 45.94 | 57.36 | 67.2 |
Umsatzrendite | 6.61% | 6.89% | 8.33% | 7.9% | 8.88% | 9.85% | 11.26% | 12.36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 13.66 | 26.88 | 28.44 | 33.72 | 39.74 | 52.66 | 62.8 |
Nettoergebnis 1 | - | 11.8 | 20.9 | 22.3 | 26.45 | 31.28 | 41.46 | 49.3 |
Nettomarge | - | 4.15% | 6.13% | 5.7% | 6.21% | 6.71% | 8.14% | 9.06% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.3700 | 0.6200 | 0.6700 | 0.7900 | 0.9300 | 1.240 | 1.470 |
Free Cash Flow 1 | - | 33.4 | 42.07 | 13.18 | 67.69 | 55.4 | 73.4 | 84.8 |
FCF-Marge N | - | 11.74% | 12.34% | 3.37% | 15.9% | 11.88% | 14.41% | 15.59% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 76.25% | 71.55% | 19.71% | 91.97% | 65.38% | 73.69% | 75.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 283.02% | 201.3% | 59.12% | 255.92% | 177.08% | 177.06% | 172.01% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.4400 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6850 | 0.8100 | 0.9000 |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.19 | 12.11.20 | 16.11.21 | 08.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 91.5 | 101.3 | 92.4 | 95.5 | 101.8 | 110.4 | 101.7 | 103.3 | 110.4 | - | 115.7 | 112.7 | 114.6 | 121.9 |
EBITDA 1 | 17.2 | 19.8 | 14 | 15.6 | 17.6 | 19.1 | 16.64 | 17.3 | 20.6 | - | 20.5 | 19.3 | 20.4 | 24.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 8.6 | 10.2 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 10.1 | 7.07 | 9.9 | 10.66 | - | 9.41 | 9.93 | 10.9 | 14.2 |
Umsatzrendite | 9.4% | 10.07% | 5.84% | 7.02% | 8.35% | 9.15% | 6.95% | 9.58% | 9.66% | - | 8.14% | 8.81% | 9.51% | 11.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7.606 | 9.005 | 4.591 | 6.225 | 8.619 | 9 | 6.342 | 9.469 | 8.886 | - | 7.433 | 8.8 | 9.8 | 13 |
Nettoergebnis 1 | 5.2 | 6.8 | 3.8 | 4.425 | 7.3 | 7 | 4.766 | 7.249 | 7.377 | - | 5.836 | 6.91 | 7.68 | 10.2 |
Nettomarge | 5.68% | 6.71% | 4.11% | 4.63% | 7.17% | 6.34% | 4.69% | 7.02% | 6.68% | - | 5.05% | 6.13% | 6.7% | 8.37% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.2200 | 0.2200 | 0.4400 | 0.1700 | 0.2100 | 0.2300 | 0.3000 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 16.11.21 | 08.02.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 08.11.22 | 31.01.23 | 04.05.23 | 10.08.23 | 09.11.23 | 09.11.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 94.7 | 113 | 143 | 139 | 129 | 121 | 97 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2.161 x | 1.927 x | 2.143 x | 1.892 x | 1.527 x | 1.216 x | 0.8584 x |
Free Cash Flow 1 | - | 33.4 | 42.1 | 13.2 | 67.7 | 55.4 | 73.4 | 84.8 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 9.32% | 13.5% | 14.1% | 16.3% | 18.9% | 22.4% | 23.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 3.96% | 6.42% | 6.3% | 6.91% | - | - | - |
Aktiva 1 | - | 298.1 | 325.4 | 354.1 | 382.9 | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 4.570 | 4.680 | 4.780 | 4.920 | 5.230 | 5.790 | 6.480 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 1.330 | 1.630 | 1.370 | 2.370 | 2.100 | 2.600 | 3.000 |
Capex 1 | - | 8.91 | 12.9 | 14.2 | 11.9 | 14.4 | 15.2 | 16.9 |
Capex / Umsatz | - | 3.13% | 3.78% | 3.63% | 2.79% | 3.08% | 2.99% | 3.11% |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.19 | 12.11.20 | 16.11.21 | 08.11.22 | 09.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.31% | 853 Mio. | |
-31.78% | 7.01 Mrd. | |
-12.32% | 1.61 Mrd. | |
+6.57% | 1.59 Mrd. | |
-47.78% | 445 Mio. | |
-15.93% | 313 Mio. | |
-11.39% | 300 Mio. | |
+31.60% | 188 Mio. | |
-4.64% | 98.55 Mio. |
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