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15.03. | NRW Holdings Tochtergesellschaft unterschreibt Änderung des Dienstleistungsvertrags mit Jellinbah Mining | MT |
06.03. | NRW HOLDINGS LIMITED : Argonaut Securities gibt neutrale Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 943.5 | 795.8 | 668.6 | 761.4 | 1’142 | 1’292 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 978.9 | 935.5 | 839.9 | 828 | 1’226 | 1’413 | 1’408 | 1’394 |
KGV | 29.9 x | 10.8 x | 11.8 x | 7.92 x | 13.6 x | 12 x | 10.4 x | 9.82 x |
Rendite | 1.59% | 3.49% | 6.14% | 7.37% | 6.52% | 5.23% | 5.6% | 5.8% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.88 x | 0.4 x | 0.3 x | 0.32 x | 0.43 x | 0.45 x | 0.44 x | 0.43 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.91 x | 0.47 x | 0.38 x | 0.34 x | 0.46 x | 0.49 x | 0.47 x | 0.46 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.8 x | 3.74 x | 3.15 x | 3.04 x | 4.24 x | 4.48 x | 4.24 x | 4.09 x |
Unternehmenswert / FCF | 43.4 x | 7.03 x | 12.2 x | 9.86 x | 23.1 x | 20.3 x | 15.4 x | 14.5 x |
FCF Yield | 2.3% | 14.2% | 8.18% | 10.1% | 4.32% | 4.92% | 6.48% | 6.9% |
Price to Book | 3.24 x | 1.68 x | 1.21 x | 1.27 x | 1.59 x | 2 x | 1.83 x | 1.67 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 375’881 | 426’685 | 456’369 | 449’194 | 451’248 | 455’103 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.510 | 1.865 | 1.465 | 1.695 | 2.530 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
Datum der Veröffentlichung | 21.08.19 | 18.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 16.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’078 | 2’004 | 2’222 | 2’407 | 2’667 | 2’900 | 2’971 | 3’033 |
EBITDA 1 | 143.9 | 250 | 266.7 | 272.4 | 288.8 | 315.7 | 331.9 | 341 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 92.66 | 140.9 | 120.6 | 157 | 166.3 | 186.2 | 196.3 | 206 |
Umsatzrendite | 8.59% | 7.03% | 5.43% | 6.52% | 6.23% | 6.42% | 6.61% | 6.79% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 75.89 | 136.2 | 124.9 | 158.8 | 175.1 | 182.9 |
Nettoergebnis 1 | 32.27 | 73.7 | 54.3 | 97.41 | 85.64 | 101.9 | 124 | 131.7 |
Nettomarge | 2.99% | 3.68% | 2.44% | 4.05% | 3.21% | 3.51% | 4.17% | 4.34% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0840 | 0.1725 | 0.1240 | 0.2140 | 0.1860 | 0.2364 | 0.2728 | 0.2893 |
Free Cash Flow 1 | 22.55 | 133.1 | 68.7 | 83.96 | 53 | 69.49 | 91.19 | 96.24 |
FCF-Marge N | 2.09% | 6.64% | 3.09% | 3.49% | 1.99% | 2.4% | 3.07% | 3.17% |
FCF Conversion (EBITDA) | 15.67% | 53.23% | 25.76% | 30.82% | 18.35% | 22.01% | 27.47% | 28.23% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 69.89% | 180.57% | 126.52% | 86.18% | 61.89% | 68.22% | 73.53% | 73.07% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0400 | 0.0650 | 0.0900 | 0.1250 | 0.1650 | 0.1486 | 0.1590 | 0.1648 |
Datum der Veröffentlichung | 21.08.19 | 18.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 16.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 783.6 | 1’221 | 1’138 | 1’084 | 1’115 | 1’247 | - | 1’333 | 1’427 | 1’483 | 1’548 | 1’583 | 1’611 | 1’640 |
EBITDA 1 | 116.4 | 133.6 | 132.8 | 133.9 | 133.6 | 138.9 | 138.3 | 150.5 | 157.2 | 158.6 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 65.5 | 75.4 | 59 | 61.6 | 74.6 | 82.46 | 80.1 | 86.18 | 92.08 | 92.85 | 97.48 | 103.3 | 103.3 | 107.4 |
Umsatzrendite | 8.36% | 6.18% | 5.19% | 5.68% | 6.69% | 6.61% | - | 6.46% | 6.45% | 6.26% | 6.3% | 6.53% | 6.41% | 6.55% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | 72.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 33.42 | 40.28 | 29.04 | 25.26 | 44.9 | 52.45 | - | - | 41.64 | 71 | - | - | - | - |
Nettomarge | 4.27% | 3.3% | 2.55% | 2.33% | 4.03% | 4.21% | - | - | 2.92% | 4.79% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0.1150 | - | - | 0.0900 | 0.1190 | 0.1279 | 0.1367 | 0.1396 | 0.1451 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0250 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0700 | 0.0850 | 0.0800 | - | 0.0875 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 18.08.20 | 17.02.21 | 18.08.21 | 16.02.22 | 17.08.22 | 15.02.23 | 16.08.23 | 14.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 35.4 | 140 | 171 | 66.6 | 84.3 | 121 | 116 | 102 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.2461 x | 0.5588 x | 0.6423 x | 0.2445 x | 0.2919 x | 0.3831 x | 0.3488 x | 0.2987 x |
Free Cash Flow 1 | 22.6 | 133 | 68.7 | 84 | 53 | 69.5 | 91.2 | 96.2 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.6% | 23.5% | 14.8% | 17% | 14.3% | 18.8% | 18.7% | 18.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11% | 9.92% | 5.9% | 7.11% | - | 9.61% | 9.84% | 10.2% |
Aktiva 1 | 294.3 | 743 | 919.9 | 1’370 | - | 1’060 | 1’260 | 1’286 |
Buchwert je Aktie 2 | 0.7800 | 1.110 | 1.210 | 1.330 | 1.590 | 1.420 | 1.550 | 1.700 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.2600 | 0.5300 | 0.3400 | 0.6300 | 0.5400 | 0.4900 | 0.5400 | 0.5700 |
Capex 1 | 77.3 | 82.6 | 78.7 | 201 | 183 | 182 | 167 | 167 |
Capex / Umsatz | 7.17% | 4.12% | 3.54% | 8.37% | 6.88% | 6.27% | 5.61% | 5.49% |
Datum der Veröffentlichung | 21.08.19 | 18.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 16.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.70% | 832 Mio. | |
-1.98% | 68.95 Mrd. | |
+2.35% | 59.56 Mrd. | |
+13.79% | 35.95 Mrd. | |
+11.43% | 30.8 Mrd. | |
+3.09% | 26.2 Mrd. | |
+25.00% | 22.33 Mrd. | |
+13.33% | 19.12 Mrd. | |
+18.39% | 17.42 Mrd. | |
+54.38% | 15.65 Mrd. |
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