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247.5 ZAR | -0.29% | -2.24% | -10.02% |
05.03. | Transcript : Shoprite Holdings Ltd, H1 2024 Earnings Call, Mar 05, 2024 | |
05.03. | Südafrikas Shoprite Gewinn steigt im ersten Halbjahr um 7,6% | RE |
Bewertung
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 87’562 | 59’663 | 85’781 | 106’892 | 122’464 | 134’643 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 95’685 | 61’653 | 112’053 | 138’060 | 154’660 | 173’496 | 175’651 | 177’664 |
KGV | 20.6 x | 17.8 x | 18.3 x | 18.9 x | 20.9 x | 19.9 x | 17.6 x | 15.3 x |
Rendite | 2.02% | 3.55% | 3.5% | 3.06% | 2.94% | 2.89% | 3.24% | 3.71% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.58 x | 0.38 x | 0.51 x | 0.58 x | 0.56 x | 0.56 x | 0.51 x | 0.47 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.64 x | 0.39 x | 0.67 x | 0.75 x | 0.7 x | 0.72 x | 0.67 x | 0.62 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.1 x | 4.82 x | 7.42 x | 8.31 x | 8.23 x | 8.44 x | 7.8 x | 7.16 x |
Unternehmenswert / FCF | -329 x | 7.93 x | 23.5 x | 106 x | 49.5 x | 94 x | 71.9 x | 30.7 x |
FCF Yield | -0.3% | 12.6% | 4.25% | 0.95% | 2.02% | 1.06% | 1.39% | 3.26% |
Price to Book | 3.35 x | 3.1 x | 4.02 x | 4.17 x | 4.69 x | 4.63 x | 4.13 x | 3.69 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 554’329 | 552’643 | 551’432 | 545’117 | 542’839 | 544’011 | - | - |
Referenzkurs 2 | 158.0 | 108.0 | 155.6 | 196.1 | 225.6 | 247.5 | 247.5 | 247.5 |
Datum der Veröffentlichung | 20.08.19 | 08.09.20 | 07.09.21 | 06.09.22 | 05.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 150’395 | 156’855 | 168’030 | 184’078 | 219’530 | 240’152 | 261’738 | 284’930 |
EBITDA 1 | 9’516 | 12’782 | 15’100 | 16’623 | 18’800 | 20’567 | 22’520 | 24’804 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 6’876 | 7’751 | 9’664 | 11’030 | 11’916 | 13’280 | 14’706 | 16’513 |
Umsatzrendite | 4.57% | 4.94% | 5.75% | 5.99% | 5.43% | 5.53% | 5.62% | 5.8% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 6’339 | 5’246 | 6’957 | 8’286 | 9’132 | 10’274 | 11’453 | 13’056 |
Nettoergebnis 1 | 4’260 | 3’356 | 4’698 | 5’701 | 5’886 | 6’788 | 7’594 | 8’773 |
Nettomarge | 2.83% | 2.14% | 2.8% | 3.1% | 2.68% | 2.83% | 2.9% | 3.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.673 | 6.060 | 8.482 | 10.40 | 10.78 | 12.46 | 14.04 | 16.13 |
Free Cash Flow 1 | -291 | 7’772 | 4’765 | 1’305 | 3’122 | 1’845 | 2’442 | 5’788 |
FCF-Marge N | -0.19% | 4.95% | 2.84% | 0.71% | 1.42% | 0.77% | 0.93% | 2.03% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 60.8% | 31.56% | 7.85% | 16.61% | 8.97% | 10.84% | 23.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 231.59% | 101.43% | 22.89% | 53.04% | 27.18% | 32.16% | 65.98% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.190 | 3.830 | 5.440 | 6.000 | 6.630 | 7.149 | 8.027 | 9.180 |
Datum der Veröffentlichung | 20.08.19 | 08.09.20 | 07.09.21 | 06.09.22 | 05.09.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: July | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2024 S1 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 81’150 | 75’705 | 83’430 | 84’600 | 123’707 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | 4’427 | - | - |
Umsatzrendite | - | - | 5.31% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | - | - | 3’339 |
Nettomarge | - | - | - | - | 2.7% |
Gewinn pro Aktie | - | - | 4.007 | 4.569 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.02.20 | 08.09.20 | 16.03.21 | 07.09.21 | 05.03.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: July | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’123 | 1’990 | 26’272 | 31’168 | 32’196 | 38’853 | 41’008 | 43’021 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.8536 x | 0.1557 x | 1.74 x | 1.875 x | 1.713 x | 1.889 x | 1.821 x | 1.734 x |
Free Cash Flow 1 | -291 | 7’772 | 4’765 | 1’305 | 3’122 | 1’845 | 2’442 | 5’789 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15.9% | 18.2% | 25.6% | 24.7% | 22.8% | 24.5% | 24.7% | 25.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.72% | 4.49% | 6.6% | 6.82% | 6.07% | 6.25% | 6.56% | 6.85% |
Aktiva 1 | 63’419 | 74’662 | 71’143 | 83’572 | 96’905 | 108’621 | 115’770 | 128’042 |
Buchwert je Aktie 2 | 47.20 | 34.80 | 38.70 | 47.00 | 48.10 | 53.50 | 59.90 | 67.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.990 | 19.80 | 14.40 | 12.20 | 18.00 | 16.80 | 22.10 | 21.70 |
Capex 1 | 5’280 | 3’217 | 3’218 | 5’381 | 6’709 | 8’467 | 8’546 | 8’243 |
Capex / Umsatz | 3.51% | 2.05% | 1.92% | 2.92% | 3.06% | 3.53% | 3.26% | 2.89% |
Datum der Veröffentlichung | 20.08.19 | 08.09.20 | 07.09.21 | 06.09.22 | 05.09.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-10.02% | 7.12 Mrd. | |
-2.43% | 42.13 Mrd. | |
+17.96% | 37.82 Mrd. | |
+10.85% | 34.52 Mrd. | |
+11.47% | 21.12 Mrd. | |
+5.15% | 14.68 Mrd. | |
-20.23% | 12.48 Mrd. | |
-4.17% | 12.03 Mrd. | |
-.--% | 11.82 Mrd. | |
+15.85% | 11.8 Mrd. |
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