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07.02. | Transcript : Stillfront Group AB, 2023 Earnings Call, Feb 07, 2024 | |
07.02. | Stillfront Group AB (publ) meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’155 | 9’680 | 34’367 | 18’699 | 8’991 | 4’971 | 4’971 | - |
Unternehmenswert 1 | 3’497 | 10’500 | 36’181 | 22’348 | 12’817 | 6’304 | 8’667 | 7’927 |
KGV | 19.6 x | 27.5 x | 56.2 x | 30 x | 15.2 x | 1’217 x | 11.8 x | 8.52 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.38 x | 4.92 x | 8.61 x | 3.43 x | 1.27 x | 0.9 x | 0.7 x | 0.68 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.64 x | 5.34 x | 9.07 x | 4.1 x | 1.82 x | 0.9 x | 1.23 x | 1.09 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.14 x | 13.7 x | 21.3 x | 10.5 x | 4.94 x | 2.51 x | 3.42 x | 2.96 x |
Unternehmenswert / FCF | 76 x | 45.9 x | 45.9 x | 22.7 x | 12.8 x | 8.4 x | 9.22 x | 6.79 x |
FCF Yield | 1.32% | 2.18% | 2.18% | 4.4% | 7.82% | 11.9% | 10.8% | 14.7% |
Price to Book | 2.92 x | 4.99 x | 5.65 x | 1.91 x | 0.63 x | 0.34 x | 0.35 x | 0.34 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 240’482 | 263’395 | 343’672 | 387’134 | 513’199 | 517’968 | 517’968 | - |
Referenzkurs 2 | 13.12 | 36.75 | 100.0 | 48.30 | 17.52 | 9.598 | 9.598 | 9.598 |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.19 | 19.02.20 | 17.02.21 | 16.02.22 | 15.02.23 | 07.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’325 | 1’967 | 3’991 | 5’455 | 7’058 | 6’982 | 7’075 | 7’303 |
EBITDA 1 | 490 | 768 | 1’697 | 2’124 | 2’595 | 2’510 | 2’535 | 2’674 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 364 | 645 | 1’493 | 1’802 | 2’005 | 1’696 | 1’777 | 1’937 |
Umsatzrendite | 27.47% | 32.79% | 37.41% | 33.03% | 28.41% | 24.29% | 25.11% | 26.52% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 265 | 454 | 799 | 793 | 753 | 156 | 580.4 | 815.3 |
Nettoergebnis 1 | 156 | 338 | 580 | 590 | 559 | 7 | 451 | 630.9 |
Nettomarge | 11.77% | 17.18% | 14.53% | 10.82% | 7.92% | 0.1% | 6.38% | 8.64% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6680 | 1.336 | 1.780 | 1.610 | 1.150 | 0.0100 | 0.8157 | 1.126 |
Free Cash Flow 1 | 46 | 229 | 788 | 984 | 1’002 | 1’065 | 940 | 1’167 |
FCF-Marge N | 3.47% | 11.64% | 19.74% | 18.04% | 14.2% | 15.16% | 13.29% | 15.98% |
FCF Conversion (EBITDA) | 9.39% | 29.82% | 46.43% | 46.33% | 38.61% | 41.41% | 37.07% | 43.64% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 29.49% | 67.75% | 135.86% | 166.78% | 179.25% | 746.01% | 208.42% | 184.96% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.19 | 19.02.20 | 17.02.21 | 16.02.22 | 15.02.23 | 07.02.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’382 | 1’311 | 1’442 | 1’678 | 1’811 | 1’787 | 1’781 | 1’758 | 1’812 | 1’671 | 1’742 | 1’771 | 1’826 | 1’722 | 1’811 |
EBITDA 1 | 551 | 519 | 556 | 616 | 639 | 668 | 672 | 639 | 708 | 593 | 569 | 611.7 | 694.3 | 656 | 638 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 477 | 433 | 460 | 502 | 500 | 518 | 485 | 452 | 509 | 162 | 354 | 413.3 | 501.7 | 446.3 | 447.3 |
Umsatzrendite | 34.52% | 33.03% | 31.9% | 29.92% | 27.61% | 28.99% | 27.23% | 25.71% | 28.09% | 9.69% | 20.32% | 23.33% | 27.47% | 25.92% | 24.7% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 217 | 187 | 180 | 199 | 176 | 163 | 214 | 107 | 3 | 11 | 35 | 113.1 | 189.7 | 161.5 | 138.3 |
Nettoergebnis 1 | 146 | 128 | 170 | 145 | 117 | 83 | 213 | 59 | -57 | -7 | 12 | 86.21 | 142.9 | 122.7 | 104.6 |
Nettomarge | 10.56% | 9.76% | 11.79% | 8.64% | 6.46% | 4.64% | 11.96% | 3.36% | -3.15% | -0.42% | 0.69% | 4.87% | 7.83% | 7.13% | 5.78% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4100 | 0.3500 | 0.4400 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1600 | 0.4200 | 0.1100 | -0.1100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.1585 | 0.2620 | 0.2401 | 0.2285 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.08.21 | 10.11.21 | 16.02.22 | 04.05.22 | 21.07.22 | 26.10.22 | 15.02.23 | 03.05.23 | 21.07.23 | 25.10.23 | 07.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 342 | 820 | 1’814 | 3’649 | 3’826 | 3’976 | 3’695 | 2’955 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.698 x | 1.068 x | 1.069 x | 1.718 x | 1.474 x | 1.547 x | 1.457 x | 1.105 x |
Free Cash Flow 1 | 46 | 229 | 788 | 984 | 1’002 | 1’065 | 940 | 1’167 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 35.7% | 22.4% | 14.4% | 7.42% | 4.66% | 2.3% | 2.83% | 3.82% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 7.07% | 3.64% | 2.53% | 1.13% | 1.75% | 2.59% |
Aktiva 1 | - | - | 8’209 | 16’207 | 22’088 | 12’579 | 25’750 | 24’391 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.490 | 7.370 | 17.70 | 25.20 | 27.70 | 28.40 | 27.60 | 28.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | 3.840 | 4.410 | 4.190 | 3.350 | 3.870 | 3.860 |
Capex 1 | 164 | 255 | 463 | 636 | 1’026 | 842 | 841 | 855 |
Capex / Umsatz | 12.38% | 12.96% | 11.6% | 11.66% | 14.54% | 12% | 11.89% | 11.7% |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.19 | 19.02.20 | 17.02.21 | 16.02.22 | 15.02.23 | 07.02.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-21.71% | 468 Mio. | |
+11.92% | 3’131 Mrd. | |
+11.28% | 87.46 Mrd. | |
+14.04% | 84.87 Mrd. | |
-6.87% | 58.67 Mrd. | |
+36.94% | 54.23 Mrd. | |
-18.24% | 50.1 Mrd. | |
+21.26% | 42.64 Mrd. | |
+32.57% | 30.36 Mrd. | |
-8.23% | 25.06 Mrd. |
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