Cashflow Synopsys, Inc.

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21.08.	Transcript : Synopsys, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Aug 21, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: SYNOPSYS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.36 Mrd.	3.69 Mrd.	4.2 Mrd.	5.08 Mrd.	5.84 Mrd.
Gesamtumsatz	3.36 Mrd.	3.69 Mrd.	4.2 Mrd.	5.08 Mrd.	5.84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	693 Mio.	742 Mio.	813 Mio.	997 Mio.	1.15 Mrd.
Bruttogewinn	2.67 Mrd.	2.94 Mrd.	3.39 Mrd.	4.08 Mrd.	4.7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	880 Mio.	917 Mio.	1.04 Mrd.	1.13 Mrd.	1.3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.14 Mrd.	1.28 Mrd.	1.5 Mrd.	1.68 Mrd.	1.95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	101 Mio.	91.28 Mio.	82.38 Mio.	96.69 Mio.	103 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.12 Mrd.	2.29 Mrd.	2.62 Mrd.	2.91 Mrd.	3.35 Mrd.
Betriebseinkommen	549 Mio.	656 Mio.	768 Mio.	1.17 Mrd.	1.35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-11.66 Mio.	-5.14 Mio.	-3.36 Mio.	-1.7 Mio.	-1.18 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.86 Mio.	3.56 Mio.	2.44 Mio.	8.54 Mio.	36.67 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.8 Mio.	-1.58 Mio.	-923’000	6.85 Mio.	35.5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3.59 Mio.	5.54 Mio.	5.29 Mio.	4.69 Mio.	-1.53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	26.49 Mio.	14.05 Mio.	66.36 Mio.	-58.06 Mio.	-1.44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	574 Mio.	674 Mio.	839 Mio.	1.13 Mrd.	1.38 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-47.19 Mio.	-36.06 Mio.	-33.4 Mio.	-12.06 Mio.	-77 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	18.3 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	546 Mio.	638 Mio.	806 Mio.	1.12 Mrd.	1.3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	13.14 Mio.	-25.29 Mio.	49.16 Mio.	137 Mio.	83.66 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	532 Mio.	663 Mio.	756 Mio.	978 Mio.	1.22 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	532 Mio.	663 Mio.	756 Mio.	978 Mio.	1.22 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	900’000	1.16 Mio.	6.16 Mio.	11.76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	532 Mio.	664 Mio.	758 Mio.	985 Mio.	1.23 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	532 Mio.	664 Mio.	758 Mio.	985 Mio.	1.23 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	532 Mio.	664 Mio.	758 Mio.	985 Mio.	1.23 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.55	4.4	4.96	6.44	8.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.55	4.4	4.96	6.44	8.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	150 Mio.	151 Mio.	153 Mio.	153 Mio.	152 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.45	4.27	4.81	6.29	7.92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.45	4.27	4.81	6.29	7.92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	155 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.4	2.79	3.44	4.65	5.74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.33	2.71	3.34	4.54	5.63
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	692 Mio.	815 Mio.	922 Mio.	1.34 Mrd.	1.52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	594 Mio.	700 Mio.	805 Mio.	1.21 Mrd.	1.38 Mrd.
EBIT	549 Mio.	656 Mio.	768 Mio.	1.17 Mrd.	1.35 Mrd.
German: EBITDAR	783 Mio.	913 Mio.	1.02 Mrd.	1.44 Mrd.	1.63 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.36 Mrd.	3.69 Mrd.	4.2 Mrd.	5.08 Mrd.	5.84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.41	-3.96	6.1	12.29	6.43
Aktuelle Inlandsteuern	34.67 Mio.	31.14 Mio.	97.85 Mio.	129 Mio.	267 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	61.09 Mio.	55.1 Mio.	79.89 Mio.	45.3 Mio.	27.99 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	95.76 Mio.	86.24 Mio.	178 Mio.	174 Mio.	295 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-48.45 Mio.	-105 Mio.	-107 Mio.	-40.57 Mio.	-110 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-34.17 Mio.	-6.55 Mio.	-21.85 Mio.	3.65 Mio.	-16.44 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-82.62 Mio.	-112 Mio.	-129 Mio.	-36.91 Mio.	-127 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	359 Mio.	422 Mio.	525 Mio.	711 Mio.	874 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	1.18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	633 Mio.	632 Mio.	712 Mio.	780 Mio.	889 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	248 Mio.	285 Mio.	323 Mio.	354 Mio.	410 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.2 Mrd.	1.33 Mrd.	1.55 Mrd.	1.75 Mrd.	2.02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	91.3 Mio.	98.78 Mio.	102 Mio.	104 Mio.	117 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28.06 Mio.	10.14 Mio.	4.13 Mio.	2.13 Mio.	1.64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	63.24 Mio.	88.64 Mio.	97.95 Mio.	101 Mio.	115 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	52.5 Mio.	62.1 Mio.	62.6 Mio.	72.9 Mio.	84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	23.58 Mio.	36.52 Mio.	52.16 Mio.	79.28 Mio.	94.79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	75.85 Mio.	126 Mio.	171 Mio.	242 Mio.	294 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	28.83 Mio.	43.2 Mio.	61.94 Mio.	81.62 Mio.	107 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	26.74 Mio.	43.04 Mio.	60.16 Mio.	56.15 Mio.	67.77 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	155 Mio.	249 Mio.	345 Mio.	459 Mio.	563 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	729 Mio.	1.24 Mrd.	1.43 Mrd.	1.42 Mrd.	1.44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	148 Mio.	148 Mio.	152 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	729 Mio.	1.24 Mrd.	1.58 Mrd.	1.57 Mrd.	1.59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	764 Mio.	995 Mio.	853 Mio.	1.06 Mrd.	1.34 Mrd.
Andere Forderungen	24.86 Mio.	32.36 Mio.	32.41 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	789 Mio.	1.03 Mrd.	885 Mio.	1.06 Mrd.	1.34 Mrd.
Inventar	142 Mio.	192 Mio.	229 Mio.	212 Mio.	326 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	70.94 Mio.	82.74 Mio.	96.01 Mio.	175 Mio.	163 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	1.17 Mio.	1.52 Mio.	1.56 Mio.	1.57 Mio.	1.55 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.38 Mio.	9.32 Mio.	15.47 Mio.	2.54 Mio.	13.45 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.74 Mrd.	2.55 Mrd.	2.81 Mrd.	3.01 Mrd.	3.43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.11 Mrd.	1.72 Mrd.	1.77 Mrd.	1.91 Mrd.	2.07 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-683 Mio.	-770 Mio.	-804 Mio.	-866 Mio.	-944 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	430 Mio.	950 Mio.	966 Mio.	1.04 Mrd.	1.13 Mrd.
Langfristige Investitionen	10.95 Mio.	13.2 Mio.	17.64 Mio.	31.9 Mio.	19.1 Mio.
German: Firmenwert	3.17 Mrd.	3.37 Mrd.	3.58 Mrd.	3.84 Mrd.	4.07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	279 Mio.	254 Mio.	279 Mio.	386 Mio.	374 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	390 Mio.	498 Mio.	613 Mio.	671 Mio.	861 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	86.4 Mio.	81.3 Mio.	92.2 Mio.	96.51 Mio.	88.61 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	299 Mio.	320 Mio.	401 Mio.	335 Mio.	363 Mio.
Gesamtvermögen	6.41 Mrd.	8.03 Mrd.	8.75 Mrd.	9.42 Mrd.	10.33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	19.82 Mio.	30 Mio.	27.41 Mio.	37.58 Mio.	156 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	487 Mio.	594 Mio.	665 Mio.	719 Mio.	741 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	17.61 Mio.	27.08 Mio.	74.99 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	73.17 Mio.	79.68 Mio.	54.27 Mio.	85.69 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15.9 Mio.	27.74 Mio.	46.44 Mio.	-	227 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.21 Mrd.	1.39 Mrd.	1.52 Mrd.	1.91 Mrd.	1.78 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	2.07 Mio.	52.62 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.75 Mrd.	2.14 Mrd.	2.41 Mrd.	2.77 Mrd.	2.99 Mrd.
Langfristige Schulden	120 Mio.	101 Mio.	25.09 Mio.	20.82 Mio.	18.08 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	462 Mio.	487 Mio.	581 Mio.	584 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	90.1 Mio.	105 Mio.	136 Mio.	154 Mio.	175 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	354 Mio.	310 Mio.	391 Mio.	328 Mio.	386 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.32 Mrd.	3.12 Mrd.	3.45 Mrd.	3.86 Mrd.	4.15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.5 Mio.	1.53 Mio.	1.53 Mio.	1.52 Mio.	1.52 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.64 Mrd.	1.65 Mrd.	1.58 Mrd.	1.49 Mrd.	1.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.16 Mrd.	3.8 Mrd.	4.55 Mrd.	5.53 Mrd.	6.74 Mrd.
Eigene Aktien	-626 Mio.	-489 Mio.	-783 Mio.	-1.27 Mrd.	-1.68 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-92.45 Mio.	-54.07 Mio.	-49.6 Mio.	-234 Mio.	-196 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.08 Mrd.	4.91 Mrd.	5.3 Mrd.	5.52 Mrd.	6.15 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.86 Mio.	4.96 Mio.	3.81 Mio.	43.46 Mio.	36.99 Mio.
Eigenkapital	4.09 Mrd.	4.91 Mrd.	5.3 Mrd.	5.56 Mrd.	6.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.41 Mrd.	8.03 Mrd.	8.75 Mrd.	9.42 Mrd.	10.33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	151 Mio.	153 Mio.	153 Mio.	152 Mio.	152 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	150 Mio.	153 Mio.	153 Mio.	152 Mio.	152 Mio.
Buchwert / Aktie	27.16	32.15	34.59	36.2	40.43
Sachbuchwert	632 Mio.	1.29 Mrd.	1.44 Mrd.	1.29 Mrd.	1.7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.21	8.44	9.41	8.45	11.2
Gesamtverschuldung	138 Mio.	663 Mio.	667 Mio.	656 Mio.	688 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-591 Mio.	-572 Mio.	-914 Mio.	-909 Mio.	-903 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	730 Mio.	790 Mio.	817 Mio.	829 Mio.	935 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.86 Mio.	4.96 Mio.	3.81 Mio.	43.46 Mio.	36.99 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	18.85 Mio.	19.96 Mio.	19.96 Mio.	21.6 Mio.	21.6 Mio.
Gebäude, Gesamt	68.71 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	135 Mio.
Maschinen, Gesamt	751 Mio.	861 Mio.	886 Mio.	951 Mio.	1.08 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13’896	15’036	16’361	19’000	20’300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9.05 Mio.	28.56 Mio.	30.68 Mio.	29.55 Mio.	42.72 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	8.6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	532 Mio.	664 Mio.	758 Mio.	985 Mio.	1.23 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	97.89 Mio.	115 Mio.	117 Mio.	129 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	44.75 Mio.	43.39 Mio.	36.33 Mio.	32.22 Mio.	30.48 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	143 Mio.	158 Mio.	154 Mio.	161 Mio.	170 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	122 Mio.	113 Mio.	115 Mio.	140 Mio.	159 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4.05 Mio.	-1.99 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	155 Mio.	249 Mio.	345 Mio.	459 Mio.	563 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	11.67 Mio.	20.88 Mio.	18.52 Mio.	-3.48 Mio.	19.93 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-82.62 Mio.	-23.21 Mio.	-27.24 Mio.	56.66 Mio.	-112 Mio.
Änderung der Forderungen	-8.58 Mio.	-237 Mio.	202 Mio.	-251 Mio.	-178 Mio.
Veränderung der Vorräte	-19.24 Mio.	-55.02 Mio.	-48.05 Mio.	1.32 Mio.	-124 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-19.28 Mio.	114 Mio.	125 Mio.	-34.07 Mio.	170 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	126 Mio.	149 Mio.	160 Mio.	414 Mio.	-113 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	19.78 Mio.	14.12 Mio.	28.86 Mio.	1.64 Mio.	198 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-175 Mio.	-173 Mio.	-338 Mio.	-191 Mio.	-280 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	801 Mio.	991 Mio.	1.49 Mrd.	1.74 Mrd.	1.7 Mrd.
Investitionsausgaben	-198 Mio.	-155 Mio.	-93.76 Mio.	-137 Mio.	-190 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-36.6 Mio.	-201 Mio.	-296 Mio.	-422 Mio.	-298 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4.26 Mio.	-4.04 Mio.	-1.98 Mio.	-2.49 Mio.	-2.2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3.12 Mio.	-611’000	-156 Mio.	-9.97 Mio.	7.41 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-800’000	-1.2 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-236 Mio.	-360 Mio.	-549 Mio.	-573 Mio.	-482 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	193 Mio.	276 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	193 Mio.	276 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-524 Mio.	-289 Mio.	-28.06 Mio.	-76.84 Mio.	-2.6 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-524 Mio.	-289 Mio.	-28.06 Mio.	-76.84 Mio.	-2.6 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	156 Mio.	197 Mio.	211 Mio.	238 Mio.	253 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-386 Mio.	-324 Mio.	-892 Mio.	-1.27 Mrd.	-1.4 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-762’000	-1.32 Mio.	-39.38 Mio.	-3.41 Mio.	-45.12 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-562 Mio.	-141 Mio.	-749 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2.78 Mio.	17.15 Mio.	2.37 Mio.	-65.3 Mio.	-2.98 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.53 Mio.	507 Mio.	197 Mio.	-15.32 Mio.	21.32 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12.36 Mio.	5.14 Mio.	3.36 Mio.	1.26 Mio.	996’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	75.74 Mio.	70.71 Mio.	150 Mio.	168 Mio.	97.96 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	340 Mio.	769 Mio.	1.3 Mrd.	1.6 Mrd.	1.33 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	347 Mio.	773 Mio.	1.3 Mrd.	1.6 Mrd.	1.33 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	213 Mio.	-1.58 Mio.	-305 Mio.	-242 Mio.	213 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-331 Mio.	-12.39 Mio.	-28.06 Mio.	-76.84 Mio.	-2.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.47	5.68	5.72	8.08	8.52
Rendite auf das Gesamtkapital	8.39	8.37	8.32	12.05	12.86
Eigenkapitalrendite %	14.06	14.74	14.81	18.02	20.75
Rendite auf Eigenkapital	14.08	14.78	14.85	18.21	21.09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79.37	79.86	80.65	80.38	80.36
SG&A Marge	26.2	24.87	24.63	22.31	22.24
EBITDA-Marge %	20.58	22.1	21.92	26.28	25.95
EBITA-Marge	17.67	18.98	19.14	23.74	23.56
EBIT-Marge %	16.34	17.81	18.27	23.1	23.04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.84	18	17.99	19.25	20.85
Netto-Einkommensmarge %