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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 44’935 | 40’812 | 47’011 | 48’888 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 46’945 | 42’622 | 47’011 | 50’395 | 49’595 | 48’803 |
KGV | 50.6 x | 52.3 x | 38 x | 36.3 x | 29.6 x | 25.9 x |
Rendite | 1.61% | 2.27% | - | 1.99% | 2.2% | 2.4% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.28 x | 3.95 x | 4.23 x | 4.16 x | 3.85 x | 3.6 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.52 x | 4.12 x | 4.23 x | 4.29 x | 3.9 x | 3.6 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 26.3 x | 20 x | 19.8 x | 19.3 x | 16.6 x | 14.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 43.5 x | 26 x | - | 34.3 x | 28.3 x | 24.2 x |
FCF Yield | 2.3% | 3.85% | - | 2.92% | 3.54% | 4.13% |
Price to Book | 22.1 x | 17.4 x | - | 14.6 x | 12.1 x | 10.3 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’813’376 | 1’813’046 | 1’821’431 | 1’821’451 | - | - |
Referenzkurs 2 | 24.78 | 22.51 | 25.81 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |
Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’504 | 10’340 | 11’108 | 11’760 | 12’704 | 13’571 |
EBITDA 1 | 1’788 | 2’135 | 2’369 | 2’615 | 2’993 | 3’326 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’399 | 1’600 | 1’418 | 1’937 | 2’375 | 2’662 |
Umsatzrendite | 16.45% | 15.47% | 12.77% | 16.47% | 18.7% | 19.62% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’165 | 900 | 1’721 | 1’837 | 2’262 | 2’553 |
Nettoergebnis 1 | 886 | 782 | 1’259 | 1’338 | 1’639 | 1’869 |
Nettomarge | 10.42% | 7.56% | 11.33% | 11.38% | 12.91% | 13.78% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4900 | 0.4300 | 0.6800 | 0.7388 | 0.9073 | 1.038 |
Free Cash Flow 1 | 1’079 | 1’639 | - | 1’471 | 1’755 | 2’016 |
FCF-Marge N | 12.69% | 15.85% | - | 12.51% | 13.82% | 14.85% |
FCF Conversion (EBITDA) | 60.35% | 76.77% | - | 56.26% | 58.64% | 60.6% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 121.78% | 209.59% | - | 109.91% | 107.06% | 107.81% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4000 | 0.5100 | - | 0.5345 | 0.5918 | 0.6428 |
Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’153 | 2’520 | 2’199 | 2’535 | 4’734 | 2’664 | 2’942 | 5’606 | 2’451 | 2’697 | 5’148 | 2’752 | 3’208 | 5’960 | 2’597 | 2’895 | 5’563 | 2’919 | 3’390 | 6’068 | - |
EBITDA 1 | 461 | 503 | 455 | 507 | 962 | 553 | 620 | 1’173 | 522 | 590 | 1’112 | 581 | 677 | 1’257 | 565.5 | 631.4 | 1’264 | 655 | 735.5 | 1’358 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 359.5 | 383 | 383 | 765 | 425.5 | 409 | 835 | - | - | 591 | - | - | 827 | 270.4 | 512.2 | 924 | 516.3 | 591.2 | 1’045 | - |
Umsatzrendite | - | 14.27% | 17.42% | 15.11% | 16.16% | 15.97% | 13.9% | 14.89% | - | - | 11.48% | - | - | 13.88% | 10.41% | 17.69% | 16.61% | 17.69% | 17.44% | 17.22% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 284 | - | - | 193 | - | - | 707 | - | - | 854 | - | - | 867 | - | - | 883 | - | - | 1’002 | - |
Nettoergebnis | - | 217 | - | - | 241 | - | - | 541 | - | - | 625 | - | - | 634 | - | - | 644 | - | - | 731 | - |
Nettomarge | - | 8.61% | - | - | 5.09% | - | - | 9.65% | - | - | 12.14% | - | - | 10.64% | - | - | 11.58% | - | - | 12.05% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.1200 | - | - | 0.1300 | - | - | 0.3000 | - | - | 0.3400 | - | - | 0.3400 | 0.1572 | 0.1698 | 0.3500 | 0.2072 | 0.1798 | 0.4000 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1000 | 0.2000 | 0.1200 | 0.1200 | 0.2000 | - | - | 0.3100 | - | - | 0.2400 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5984 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 03.03.22 | 03.05.22 | 27.07.22 | 27.07.22 | 27.10.22 | 02.03.23 | 02.03.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 26.07.23 | 26.10.23 | 28.02.24 | 28.02.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’010 | 1’810 | - | 1’507 | 707 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | 84.5 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.124 x | 0.8478 x | - | 0.5765 x | 0.2363 x | - |
Free Cash Flow 1 | 1’079 | 1’639 | - | 1’471 | 1’755 | 2’016 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 69.4% | 66.4% | - | 51% | 49% | 47% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.8% | 12.3% | - | 12.3% | 14.2% | 15.3% |
Aktiva 1 | 8’238 | 6’382 | - | 10’873 | 11’543 | 12’258 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.120 | 1.290 | - | 1.830 | 2.220 | 2.610 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.6300 | 0.9500 | - | 0.9700 | 1.200 | 1.330 |
Capex 1 | 61 | 93 | - | 142 | 150 | 158 |
Capex / Umsatz | 0.72% | 0.9% | - | 1.21% | 1.18% | 1.16% |
Datum der Veröffentlichung | 03.03.22 | 02.03.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.76% | 52.13 Mrd. | |
-1.28% | 6.91 Mrd. | |
-0.50% | 2.48 Mrd. | |
-35.74% | 1.55 Mrd. | |
-15.20% | 1.28 Mrd. | |
-5.92% | 378 Mio. | |
-0.94% | 172 Mio. | |
+21.58% | 150 Mio. | |
-11.81% | 126 Mio. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen Universal Music Group N.V.