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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 19.16 CNY | -0.88% |
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-1.74% | -29.04% |
| 17.04. | VENUSTECH GROUP INC. : Bewertung von Jefferies & Co. zum Kaufen erhalten | ZM |
| 06.03. | VENUSTECH GROUP INC. : Nomura gibt eine Kauf-Bewertung ab | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 30’308 | 27’270 | 26’418 | 24’646 | 32’919 | 23’360 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 29’529 | 25’801 | 25’065 | 23’306 | 28’003 | 18’566 | 17’562 | 16’692 |
| KGV | 43.9 x | 33.6 x | 31 x | 38.9 x | 34.6 x | 23.5 x | 16.1 x | 16.3 x |
| Rendite | 0.07% | 0.17% | 0.09% | 0.77% | 1% | 1.08% | 1.43% | 1.95% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.81 x | 7.48 x | 6.02 x | 5.55 x | 7.27 x | 4.2 x | 3.25 x | 2.97 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 9.56 x | 7.08 x | 5.71 x | 5.25 x | 6.18 x | 3.34 x | 2.45 x | 2.12 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 34 x | 25.3 x | 23.2 x | 39.8 x | 29.5 x | 18.2 x | 13.1 x | 10.6 x |
| Unternehmenswert / FCF | 89.7 x | 59.9 x | -193 x | -94.1 x | -50.8 x | 39.5 x | 26.4 x | 20.8 x |
| FCF Yield | 1.11% | 1.67% | -0.52% | -1.06% | -1.97% | 2.53% | 3.79% | 4.82% |
| Price to Book | - | 4.56 x | 3.96 x | 3.36 x | 2.76 x | 1.94 x | 1.73 x | 1.58 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 896’693 | 933’584 | 925’982 | 945’002 | 1’219’208 | 1’219’208 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 33.80 | 29.21 | 28.53 | 26.08 | 27.00 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |
| Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 02.03.21 | 07.04.22 | 19.04.23 | 22.02.24 | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3’089 | 3’647 | 4’386 | 4’437 | 4’529 | 5’558 | 7’181 | 7’858 |
| EBITDA 1 | 867.4 | 1’021 | 1’080 | 584.9 | 949.6 | 1’018 | 1’343 | 1’581 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 740.7 | 902.5 | 936.1 | 648.3 | 769.4 | 887.7 | 1’290 | 1’467 |
| Umsatzrendite | 23.97% | 24.75% | 21.34% | 14.61% | 16.99% | 15.97% | 17.96% | 18.67% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 737.6 | 900.6 | 938.2 | 645.3 | 764.5 | 1’049 | 1’385 | 1’534 |
| Nettoergebnis 1 | 688.3 | 804.1 | 861.5 | 626.1 | 735.3 | 942.1 | 1’314 | 1’446 |
| Nettomarge | 22.28% | 22.05% | 19.64% | 14.11% | 16.24% | 16.95% | 18.3% | 18.4% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0.7700 | 0.8700 | 0.9200 | 0.6700 | 0.7800 | 0.8169 | 1.187 | 1.178 |
| Free Cash Flow 1 | 329.1 | 431 | -129.8 | -247.6 | -551.2 | 470.3 | 665.8 | 804 |
| FCF-Marge N | 10.65% | 11.82% | -2.96% | -5.58% | -12.17% | 8.46% | 9.27% | 10.23% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 37.95% | 42.2% | - | - | - | 46.22% | 49.57% | 50.86% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 47.82% | 53.6% | - | - | - | 49.92% | 50.67% | 55.6% |
| Dividende pro Aktie 2 | 0.0250 | 0.0510 | 0.0250 | 0.2000 | 0.2700 | 0.2064 | 0.2733 | 0.3734 |
| Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 02.03.21 | 07.04.22 | 19.04.23 | 22.02.24 | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 885.3 | 2’289 | 564.4 | 649.8 | 954.2 | 2’269 | 787.7 | 734 | 1’012 | 1’995 | 872.6 | 1’070 | 1’387 | 2’590 | 921 |
| EBITDA 1 | 134.7 | 901.4 | - | - | - | 1’150 | - | - | - | - | 312.2 | 256 | 256 | 199.9 | 208.3 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 99.46 | 1’017 | -117.1 | -232.3 | -0.2406 | 997.9 | -84.58 | 225.3 | 51.45 | 577.2 | 269.3 | 213.1 | 213.1 | 156.9 | 159.1 |
| Umsatzrendite | 11.23% | 44.41% | -20.74% | -35.76% | -0.03% | 43.99% | -10.74% | 30.7% | 5.08% | 28.93% | 30.86% | 19.92% | 15.37% | 6.06% | 17.27% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 99.41 | 1’019 | -118.7 | -232.1 | -2.284 | 998.3 | -86.92 | - | 50.95 | 573.8 | 85.08 | 117.1 | 211.6 | 498.1 | 197.4 |
| Nettoergebnis 1 | 92.24 | 876.6 | -97.51 | -152.5 | 0.3799 | 875.6 | -65.73 | - | 56.54 | 493.9 | 86.33 | 115.8 | 207.8 | 483.3 | 193.9 |
| Nettomarge | 10.42% | 38.3% | -17.28% | -23.46% | 0.04% | 38.6% | -8.34% | - | 5.59% | 24.75% | 9.89% | 10.82% | 14.99% | 18.66% | 21.05% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0.1000 | 0.9400 | -0.1100 | -0.1600 | - | 0.9400 | -0.0700 | 0.2700 | 0.0600 | 0.5200 | 0.0125 | 0.0786 | 0.1653 | 0.3936 | 0.1580 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0250 | - | - | - | 0.2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1474 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 07.04.22 | 29.04.22 | 12.08.22 | 28.10.22 | 19.04.23 | 25.04.23 | 29.08.23 | 27.10.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 779 | 1’469 | 1’353 | 1’340 | 4’916 | 4’794 | 5’798 | 6’668 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 329 | 431 | -130 | -248 | -551 | 470 | 666 | 804 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.1% | 14.9% | 13.5% | 8.88% | 9.56% | 7.87% | 10.6% | 9.72% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 11.7% | 10.5% | 9.96% | 6.26% | 5.91% | 6.22% | 7.41% | 8.02% |
| Aktiva 1 | 5’898 | 7’632 | 8’651 | 10’002 | 12’443 | 15’144 | 17’734 | 18’031 |
| Buchwert je Aktie 2 | - | 6.410 | 7.200 | 7.760 | 9.780 | 9.870 | 11.10 | 12.20 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0.5500 | 0.7000 | 0.3400 | -0.0100 | -0.4200 | 0.6800 | 1.160 | 0.6900 |
| Capex 1 | 168 | 227 | 448 | 237 | 158 | 204 | 214 | 208 |
| Capex / Umsatz | 5.42% | 6.23% | 10.21% | 5.33% | 3.5% | 3.66% | 2.98% | 2.65% |
| Datum der Veröffentlichung | 28.02.20 | 02.03.21 | 07.04.22 | 19.04.23 | 22.02.24 | - | - | - |
1CNY in Millionen2CNY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
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Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
19.16
CNY
Mittleres Kursziel
27.33
CNY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+42.65%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -29.04% | 3.26 Mrd. | |
| +6.61% | 429 Mrd. | |
| -40.08% | 964 Mio. | |
| -14.11% | 821 Mio. | |
| -27.34% | 708 Mio. | |
| +13.72% | 283 Mio. | |
| +112.80% | 262 Mio. | |
| -5.25% | 217 Mio. | |
| -35.72% | 208 Mio. | |
| +20.09% | 157 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 002439 Aktie
- Finanzen Venustech Group Inc.
