Cashflow Wallenius Wilhelmsen ASA

Aktien

A1C0ZS

NO0010571680

WAWI

Marine Services

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87.80 ^NOK	-6.40%		-9.53%	-6.10%

27.12.	Pareto Securities senkt Kursziel für Wallenius Wilhelmsen auf NOK 148 (159) und bekräftigt Kaufen	FW
27.12.	Wallenius Wilhelmsen Einheit erneuert Autoexportvertrag mit Hyundai, Kia	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WALLENIUS WILHELMSEN ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.91 Mrd.	2.96 Mrd.	3.88 Mrd.	5.04 Mrd.	5.15 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	3.91 Mrd.	2.96 Mrd.	3.88 Mrd.	5.04 Mrd.	5.15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.08 Mrd.	2.45 Mrd.	3.02 Mrd.	3.46 Mrd.	3.29 Mrd.
Bruttogewinn	834 Mio.	505 Mio.	865 Mio.	1.59 Mrd.	1.86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	498 Mio.	451 Mio.	483 Mio.	541 Mio.	577 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-22 Mio.	47 Mio.	14 Mio.	87 Mio.	56 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	476 Mio.	498 Mio.	497 Mio.	628 Mio.	633 Mio.
Betriebseinkommen	358 Mio.	7 Mio.	368 Mio.	960 Mio.	1.22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-255 Mio.	-223 Mio.	-107 Mio.	-78 Mio.	-234 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10 Mio.	4 Mio.	21 Mio.	15 Mio.	69 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-245 Mio.	-219 Mio.	-86 Mio.	-63 Mio.	-165 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11 Mio.	13 Mio.	-24 Mio.	-25 Mio.	-10 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10 Mio.	-18 Mio.	2 Mio.	-15 Mio.	-12 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	113 Mio.	-216 Mio.	261 Mio.	859 Mio.	1.04 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-40 Mio.	-76 Mio.	-29 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-50 Mio.	14 Mio.	-	-5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	113 Mio.	-306 Mio.	199 Mio.	830 Mio.	1.04 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10 Mio.	-4 Mio.	23 Mio.	35 Mio.	68 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	103 Mio.	-302 Mio.	176 Mio.	795 Mio.	967 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	103 Mio.	-302 Mio.	176 Mio.	795 Mio.	967 Mio.
Minderheiteninteresse	-10 Mio.	16 Mio.	-43 Mio.	-116 Mio.	-121 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	93 Mio.	-286 Mio.	133 Mio.	679 Mio.	846 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	93 Mio.	-286 Mio.	133 Mio.	679 Mio.	846 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	93 Mio.	-286 Mio.	133 Mio.	679 Mio.	846 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.22	-0.68	0.31	1.61	2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.22	-0.68	0.31	1.61	2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	423 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.22	-0.68	0.31	1.61	2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.22	-0.68	0.31	1.61	2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	423 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.14	-0.28	0.28	1	1.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.14	-0.28	0.28	1	1.25
Dividende Pro Aktie	-	-	0.15	0.85	1.14
Ausschüttungsquote	54.84	-	-	9.28	42.79
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	620 Mio.	304 Mio.	677 Mio.	1.27 Mrd.	1.55 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	420 Mio.	54 Mio.	412 Mio.	1 Mrd.	1.26 Mrd.
EBIT	358 Mio.	7 Mio.	368 Mio.	960 Mio.	1.22 Mrd.
German: EBITDAR	900 Mio.	403 Mio.	790 Mio.	1.35 Mrd.	1.57 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.91 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.85	1.31	11.56	4.22	6.57
Gesamtlaufende Steuern	7 Mio.	-	19 Mio.	39 Mio.	64 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2 Mio.	-5 Mio.	4 Mio.	-4 Mio.	4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	60.62 Mio.	-119 Mio.	120 Mio.	421 Mio.	529 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	107 Mio.	69 Mio.	64 Mio.	65 Mio.	67 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	9 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	280 Mio.	99 Mio.	113 Mio.	76 Mio.	22 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	150 Mio.	43.47 Mio.	23.56 Mio.	11.54 Mio.	10.56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	130 Mio.	55.53 Mio.	89.44 Mio.	64.46 Mio.	11.44 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	27 Mio.	33 Mio.	39 Mio.	44 Mio.	48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	398 Mio.	654 Mio.	710 Mio.	1.22 Mrd.	1.7 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	398 Mio.	654 Mio.	710 Mio.	1.22 Mrd.	1.7 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	420 Mio.	363 Mio.	457 Mio.	605 Mio.	616 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	420 Mio.	363 Mio.	457 Mio.	605 Mio.	616 Mio.
Inventar	108 Mio.	79 Mio.	147 Mio.	139 Mio.	138 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	119 Mio.	126 Mio.	142 Mio.	191 Mio.	226 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4 Mio.	15 Mio.	23 Mio.	-	5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.05 Mrd.	1.24 Mrd.	1.48 Mrd.	2.15 Mrd.	2.69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.23 Mrd.	7.28 Mrd.	7.64 Mrd.	8.07 Mrd.	8.27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.42 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.1 Mrd.	-2.52 Mrd.	-2.96 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.81 Mrd.	5.54 Mrd.	5.54 Mrd.	5.54 Mrd.	5.31 Mrd.
Langfristige Investitionen	18 Mio.	28 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	75 Mio.
German: Firmenwert	346 Mio.	306 Mio.	230 Mio.	201 Mio.	346 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	306 Mio.	265 Mio.	225 Mio.	194 Mio.	14 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	92 Mio.	87 Mio.	71 Mio.	59 Mio.	53 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	179 Mio.	165 Mio.	171 Mio.	176 Mio.	150 Mio.
Gesamtvermögen	7.8 Mrd.	7.63 Mrd.	7.79 Mrd.	8.39 Mrd.	8.64 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	148 Mio.	142 Mio.	154 Mio.	112 Mio.	103 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	208 Mio.	323 Mio.	418 Mio.	294 Mio.	316 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	175 Mio.	378 Mio.	515 Mio.	316 Mio.	406 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	320 Mio.	174 Mio.	238 Mio.	317 Mio.	313 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14 Mio.	6 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	37 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	169 Mio.	197 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	158 Mio.	71 Mio.	66 Mio.	16 Mio.	51 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.02 Mrd.	1.09 Mrd.	1.4 Mrd.	1.23 Mrd.	1.42 Mrd.
Langfristige Schulden	1.73 Mrd.	2.35 Mrd.	2.16 Mrd.	2.2 Mrd.	1.9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.82 Mrd.	1.18 Mrd.	1.22 Mrd.	1.25 Mrd.	1.1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	61 Mio.	68 Mio.	55 Mio.	40 Mio.	39 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	96 Mio.	84 Mio.	82 Mio.	71 Mio.	67 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	146 Mio.	238 Mio.	81 Mio.	95 Mio.	62 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.88 Mrd.	5.01 Mrd.	4.99 Mrd.	4.89 Mrd.	4.58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	28 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	28 Mio.
Gewinnrücklagen	2.65 Mrd.	2.36 Mrd.	2.51 Mrd.	3.12 Mrd.	3.62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	2.68 Mrd.	2.39 Mrd.	2.54 Mrd.	3.15 Mrd.	3.64 Mrd.
Minderheitsinteressen	243 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	355 Mio.	413 Mio.
Eigenkapital	2.92 Mrd.	2.62 Mrd.	2.8 Mrd.	3.51 Mrd.	4.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7.8 Mrd.	7.63 Mrd.	7.79 Mrd.	8.39 Mrd.	8.64 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	423 Mio.	423 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	423 Mio.	423 Mio.
Buchwert / Aktie	6.34	5.66	6.01	7.46	8.62
Sachbuchwert	2.03 Mrd.	1.82 Mrd.	2.08 Mrd.	2.76 Mrd.	3.28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.8	4.31	4.93	6.53	7.77
Gesamtverschuldung	4.04 Mrd.	4.08 Mrd.	4.13 Mrd.	4.09 Mrd.	3.71 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.65 Mrd.	3.43 Mrd.	3.42 Mrd.	2.87 Mrd.	2.01 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	62 Mio.	68 Mio.	55 Mio.	32 Mio.	32 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.24 Mrd.	792 Mio.	904 Mio.	608 Mio.	176 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	243 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	355 Mio.	413 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	21 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Andere	108 Mio.	79 Mio.	147 Mio.	139 Mio.	138 Mio.
Maschinen, Gesamt	3.79 Mrd.	5.31 Mrd.	5.44 Mrd.	5.59 Mrd.	5.76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8646	8665	8283	8875	8527
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	93 Mio.	-286 Mio.	133 Mio.	679 Mio.	846 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	436 Mio.	404 Mio.	439 Mio.	496 Mio.	536 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	62 Mio.	47 Mio.	44 Mio.	45 Mio.	41 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	498 Mio.	451 Mio.	483 Mio.	541 Mio.	577 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	51 Mio.	-	-14 Mio.	-2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	46 Mio.	62 Mio.	29 Mio.	5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	259 Mio.	195 Mio.	148 Mio.	219 Mio.	337 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-100 Mio.	159 Mio.	-202 Mio.	-155 Mio.	11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	749 Mio.	615 Mio.	623 Mio.	1.3 Mrd.	1.77 Mrd.
Investitionsausgaben	-138 Mio.	-124 Mio.	-136 Mio.	-103 Mio.	-151 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	8 Mio.	5 Mio.	45 Mio.	2 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-11 Mio.	-13 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7 Mio.	-11 Mio.	-5 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1 Mio.	-8 Mio.	-7 Mio.	-	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	16 Mio.	69 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-133 Mio.	-130 Mio.	-140 Mio.	-62 Mio.	-104 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	687 Mio.	557 Mio.	474 Mio.	1 Mrd.	473 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	687 Mio.	557 Mio.	474 Mio.	1 Mrd.	473 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.1 Mrd.	-598 Mio.	-735 Mio.	-1.45 Mrd.	-974 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.1 Mrd.	-598 Mio.	-735 Mio.	-1.45 Mrd.	-974 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-51 Mio.	-	-	-63 Mio.	-362 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-51 Mio.	-	-	-63 Mio.	-362 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-235 Mio.	-188 Mio.	-166 Mio.	-221 Mio.	-310 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-701 Mio.	-229 Mio.	-427 Mio.	-729 Mio.	-1.18 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-86 Mio.	256 Mio.	56 Mio.	505 Mio.	490 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	202 Mio.	166 Mio.	165 Mio.	189 Mio.	218 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7 Mio.	9 Mio.	24 Mio.	35 Mio.	39 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	442 Mio.	262 Mio.	419 Mio.	765 Mio.	1.09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	602 Mio.	401 Mio.	486 Mio.	814 Mio.	1.24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-25 Mio.	-81 Mio.	86 Mio.	215 Mio.	-61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-415 Mio.	-41 Mio.	-261 Mio.	-445 Mio.	-501 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.94	0.06	2.98	7.41	8.98
Rendite auf das Gesamtkapital	3.33	0.06	3.37	8.26	9.96
Eigenkapitalrendite %	3.55	-10.91	6.49	25.19	25.57
Rendite auf Eigenkapital	3.49	-11.28	5.4	23.86	24.89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21.34	17.07	22.27	31.48	36.07
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	15.86	10.28	17.43	25.25	30.06
EBITA-Marge	10.74	1.83	10.61	19.92	24.57
EBIT-Marge %	9.16	0.24	9.47	19.03	23.77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.63	-10.21	4.53	15.76	18.78
Netto-Einkommensmarge %	2.38	-9.67	3.42	13.46	16.43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.38	-9.67	3.42	13.46	16.43
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.55	-4.02	3.09	8.34	10.27
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.32	8.86	10.79	15.17	21.24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.39	13.57	12.51	16.13	24.08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.51	0.38	0.5	0.62	0.6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.71	0.52	0.7	0.91	0.95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.6	7.56	9.47	9.5	8.43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28.6	26.24	26.72	24.17	23.77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.03	1.13	1.06	1.75	1.89
Schnellverhältnis	0.8	0.93	0.84	1.49	1.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.73	0.56	0.45	1.06	1.24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42.44	48.44	38.53	38.42	43.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.76	13.95	13.66	15.1	15.36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.83	21.89	17.5	14.07	11.92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33.37	40.5	34.69	39.44	46.71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	138.45	156.06	147.2	116.51	91.52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58.06	60.95	59.55	53.81	47.79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	121.5	134.95	120.36	98.46	73.8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	50.95	52.7	48.69	45.48	38.53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.53	65.72	64.01	58.21	53.05
EBIT / Zinsaufwand	1.4	0.03	3.44	12.31	5.23
EBITDA / Zinsaufwand	3.36	2.05	7.95	19.24	7.7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.82	1.5	6.68	17.92	7.05
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.72	8.91	4.85	2.72	2.06
Netto-Schulden / EBITDA	4.26	7.48	4.02	1.91	1.11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.63	12.22	5.77	2.92	2.25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.08	10.26	4.78	2.05	1.22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.79	-24.33	31.3	29.89	2.06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %