Finanzen Waste Connections, Inc.

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CA94106B1013

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Verwendung von Abfällen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
164.4 ^USD	-0.19%		-1.90%	+10.11%

12.04.	WASTE CONNECTIONS, INC. : Oppenheimer behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
12.04.	RBC Capital Markets skizziert Bewertungen für Waste Connections, GFL Environmental	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23’941	26’958	35’502	34’086	38’458	42’398	-	-
Unternehmenswert ¹	27’969	31’075	40’418	40’920	45’146	49’080	48’422	48’248
KGV	42.4 x	132 x	57.7 x	40.9 x	50.6 x	38.5 x	33.2 x	28.8 x
Rendite	0.73%	0.74%	0.62%	0.71%	0.7%	0.7%	0.76%	0.85%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.44 x	4.95 x	5.77 x	4.73 x	4.79 x	4.83 x	4.51 x	4.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.19 x	5.71 x	6.57 x	5.67 x	5.63 x	5.59 x	5.15 x	4.77 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.7 x	18.7 x	21.1 x	18.4 x	17.9 x	17.1 x	15.5 x	14.1 x
Unternehmenswert / FCF	30.5 x	36.9 x	42.4 x	36.9 x	36.9 x	41.3 x	31.7 x	26.7 x
FCF Yield	3.28%	2.71%	2.36%	2.71%	2.71%	2.42%	3.15%	3.75%
Price to Book	3.45 x	3.94 x	5.07 x	4.8 x	5.01 x	5.08 x	4.76 x	4.61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	263’698	262’825	260’527	257’136	257’641	257’960	-	-
Referenzkurs ²	90.79	102.6	136.3	132.6	149.3	164.4	164.4	164.4
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’389	5’446	6’151	7’212	8’022	8’776	9’401	10’121
EBITDA ¹	1’674	1’662	1’919	2’221	2’523	2’870	3’130	3’417
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	837.8	412.4	1’040	1’242	1’236	1’732	1’929	2’184
Umsatzrendite	15.55%	7.57%	16.9%	17.22%	15.41%	19.73%	20.52%	21.58%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	705.9	253.9	770.7	1’049	983.5	1’444	1’665	1’953
Nettoergebnis ¹	566.8	204.7	618	835.7	762.8	1’103	1’263	1’424
Nettomarge	10.52%	3.76%	10.05%	11.59%	9.51%	12.56%	13.43%	14.07%
Gewinn pro Aktie ²	2.140	0.7800	2.360	3.240	2.950	4.271	4.947	5.714
Free Cash Flow ¹	916.8	841.9	953.9	1’110	1’224	1’190	1’527	1’809
FCF-Marge N	17.01%	15.46%	15.51%	15.39%	15.26%	13.56%	16.25%	17.87%
FCF Conversion (EBITDA)	54.78%	50.66%	49.7%	49.98%	48.52%	41.45%	48.8%	52.93%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	161.73%	411.33%	154.34%	132.81%	160.48%	107.89%	120.96%	127.06%
Dividende pro Aktie ²	0.6650	0.7600	0.8450	0.9450	1.050	1.159	1.252	1.400
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’597	1’624	1’646	1’816	1’880	1’869	1’901	2’021	2’065	2’036	2’057	2’223	2’266	2’227	2’220
EBITDA ¹	505.6	495.4	502.1	566.8	588.1	563.6	566.9	628.9	671.2	656	642.8	718.2	764.8	744	709.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	285.1	249.3	273.9	329.6	326.8	312	314.7	344.1	353	224.5	375	428.1	475.4	458.1	409.1
Umsatzrendite	17.85%	15.35%	16.64%	18.14%	17.38%	16.69%	16.56%	17.03%	17.1%	11.03%	18.23%	19.26%	20.98%	20.57%	18.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	133.1	212.1	229.2	282.5	285.9	251.4	252.2	277.7	292.2	161.4	298.6	356.6	405.5	386.2	380
Nettoergebnis ¹	114.4	166.3	180.3	224.1	236.9	194.4	197.8	209.2	229	126.8	228.5	270.7	307.1	299.2	257.9
Nettomarge	7.16%	10.24%	10.95%	12.34%	12.6%	10.4%	10.41%	10.35%	11.09%	6.23%	11.11%	12.18%	13.55%	13.44%	11.61%
Gewinn pro Aktie ²	0.4400	0.6400	0.6900	0.8700	0.9200	0.7500	0.7700	0.8100	0.8900	0.4900	0.8820	1.052	1.192	1.154	1.012
Dividende pro Aktie ²	0.2050	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2550	0.2550	0.2550	0.2550	0.2850	0.2880	0.2880	0.2871	0.2851	0.3002
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	16.02.22	03.05.22	02.08.22	02.11.22	15.02.23	26.04.23	02.08.23	25.10.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4’028	4’117	4’916	6’834	6’688	6’682	6’024	5’849
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.407 x	2.477 x	2.561 x	3.077 x	2.651 x	2.328 x	1.925 x	1.712 x
Free Cash Flow ¹	917	842	954	1’110	1’224	1’190	1’527	1’809
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.7%	10.1%	12.2%	11.9%	14.6%	15.6%	16.5%	18.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.46%	5.02%	5.9%	5.25%	6.17%	6.31%	7.1%	7.4%
Aktiva ¹	10’385	4’079	10’473	15’917	12’364	17’473	17’789	19’238
Buchwert je Aktie ²	26.30	26.10	26.90	27.60	29.80	32.30	34.50	35.70
Cash Flow pro Aktie ²	5.820	5.340	6.490	7.840	8.240	9.170	10.30	-
Capex ¹	666	597	744	913	934	1’148	1’064	1’164
Capex / Umsatz	12.36%	10.96%	12.1%	12.66%	11.64%	13.08%	11.32%	11.5%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	17.02.21	16.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Waste Connections, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

164.4 USD

Mittleres Kursziel

180.3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.72%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling

	% 1. Jan.	Kap.
WASTE CONNECTIONS, INC.	+10.11%	42.4 Mrd.
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-0.46%	12.46 Mrd.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+8.09%	5.36 Mrd.
STERICYCLE, INC.	-1.39%	4.53 Mrd.
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	-5.58%	3.66 Mrd.
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-0.88%	2.43 Mrd.
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+3.98%	2.03 Mrd.
BEFESA S.A.	-5.00%	1.49 Mrd.
CHINA TIANYING INC.	-13.36%	1.41 Mrd.
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+2.00%	1.42 Mrd.

Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling