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120.4 PLN | +0.50% | +1.86% | -0.99% |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’025 | 2’709 | 4’124 | 2’958 | 3’563 | 3’539 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’359 | 2’950 | 4’285 | 3’509 | 4’046 | 3’895 | 3’779 | 3’661 |
KGV | 29.5 x | 34.8 x | 22.1 x | 16.7 x | 21.9 x | 17.7 x | 15 x | 12.6 x |
Rendite | 1.43% | - | 1.1% | - | - | 1.92% | 2.39% | 2.08% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.86 x | 4.28 x | 4.73 x | 2.74 x | 2.48 x | 2.24 x | 2.05 x | 1.88 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.33 x | 4.66 x | 4.91 x | 3.26 x | 2.82 x | 2.46 x | 2.18 x | 1.95 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.8 x | 13.6 x | 13.9 x | 10.3 x | 9.22 x | 8.14 x | 7.25 x | 6.71 x |
Unternehmenswert / FCF | 18.1 x | 19.7 x | 25.7 x | 20.8 x | 15.5 x | 19.3 x | 13.9 x | 12.5 x |
FCF Yield | 5.53% | 5.08% | 3.89% | 4.81% | 6.43% | 5.19% | 7.18% | 8.02% |
Price to Book | 3.95 x | 4.62 x | 5.66 x | - | 4.04 x | 3.45 x | 2.8 x | 2.53 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 29’012 | 29’130 | 29’246 | 29’284 | 29’303 | 29’396 | - | - |
Referenzkurs 2 | 69.80 | 93.00 | 141.0 | 101.0 | 121.6 | 120.4 | 120.4 | 120.4 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 30.03.21 | 22.03.22 | 13.04.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 708.7 | 632.3 | 872.2 | 1’078 | 1’437 | 1’583 | 1’731 | 1’881 |
EBITDA 1 | 218.9 | 216.9 | 307.8 | 340.1 | 439 | 478.8 | 521 | 545.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 139.7 | 121.7 | 227.6 | 239.6 | 281.2 | 326 | 358.1 | 381 |
Umsatzrendite | 19.71% | 19.25% | 26.09% | 22.23% | 19.57% | 20.6% | 20.69% | 20.25% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 98.85 | 91.4 | 231.8 | 231.4 | 218.7 | 274 | 317.7 | 343.5 |
Nettoergebnis 1 | 69 | 78.52 | 182.7 | 170.5 | 155.8 | 203.5 | 238.2 | 262 |
Nettomarge | 9.74% | 12.42% | 20.95% | 15.82% | 10.84% | 12.86% | 13.76% | 13.93% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.370 | 2.669 | 6.380 | 6.050 | 5.560 | 6.790 | 8.027 | 9.520 |
Free Cash Flow 1 | 130.5 | 149.8 | 166.7 | 168.7 | 260.3 | 202 | 271.3 | 293.6 |
FCF-Marge N | 18.41% | 23.69% | 19.11% | 15.65% | 18.12% | 12.76% | 15.68% | 15.61% |
FCF Conversion (EBITDA) | 59.61% | 69.06% | 54.16% | 49.6% | 59.29% | 42.19% | 52.07% | 53.79% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 189.15% | 190.79% | 91.25% | 98.93% | 167.11% | 99.26% | 113.9% | 112.06% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.000 | - | 1.550 | - | - | 2.310 | 2.880 | 2.500 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 30.03.21 | 22.03.22 | 13.04.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 225.1 | 250 | 213.2 | 266.6 | 270.9 | 327.1 | 310.5 | 359.6 | 405.3 | 317.3 | 346.3 | 393.3 | 449.5 | 389.6 |
EBITDA 1 | 84.7 | 96.16 | 67.3 | 87.3 | 89.3 | 96.14 | 75.6 | 100.2 | 146.3 | 96.94 | 81.63 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 63.3 | 71.01 | 45.5 | 64.5 | 66.3 | 63.15 | 38.6 | 58.6 | 109.6 | 62.1 | 43.47 | 70.8 | 134 | 81.8 |
Umsatzrendite | 28.12% | 28.4% | 21.34% | 24.19% | 24.47% | 19.31% | 12.43% | 16.3% | 27.04% | 19.57% | 12.55% | 18% | 29.81% | 21% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 64.22 | 78.96 | 54.32 | 61.82 | 64.43 | 50.86 | 26.12 | 46.34 | 89.97 | 48.3 | 27.15 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 53.4 | 61.7 | 43.4 | 45.8 | 48.9 | 32.37 | 14.39 | 31.9 | 70.15 | 39.32 | 17.73 | - | - | - |
Nettomarge | 23.72% | 24.68% | 20.36% | 17.18% | 18.05% | 9.9% | 4.64% | 8.87% | 17.31% | 12.39% | 5.12% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 16.11.21 | 22.03.22 | 17.05.22 | 23.08.22 | 22.11.22 | 13.04.23 | 22.05.23 | 29.08.23 | 20.11.23 | 25.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 334 | 240 | 162 | 551 | 483 | 356 | 240 | 121 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.527 x | 1.108 x | 0.5253 x | 1.621 x | 1.1 x | 0.743 x | 0.4606 x | 0.2225 x |
Free Cash Flow 1 | 131 | 150 | 167 | 169 | 260 | 202 | 271 | 294 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.4% | 14.4% | 27.8% | 21.3% | 17.8% | 20.2% | 23.2% | 20% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.25% | 6.57% | 14.6% | 10.1% | 7.61% | 9.3% | - | - |
Aktiva 1 | 1’104 | 1’194 | 1’253 | 1’681 | 2’048 | 2’188 | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 17.70 | 20.10 | 24.90 | - | 30.10 | 34.90 | 42.90 | 47.60 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 58.5 | 61.2 | 78 | 97.1 | 124 | 149 | 160 | 171 |
Capex / Umsatz | 8.25% | 9.68% | 8.94% | 9.01% | 8.61% | 9.4% | 9.27% | 9.09% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 30.03.21 | 22.03.22 | 13.04.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.99% | 881 Mio. | |
+25.27% | 434 Mrd. | |
+18.99% | 250 Mrd. | |
+12.44% | 144 Mrd. | |
+17.31% | 101 Mrd. | |
+23.22% | 88.78 Mrd. | |
+57.56% | 58.93 Mrd. | |
+15.09% | 46.54 Mrd. | |
+4.39% | 37.25 Mrd. | |
+20.16% | 35.9 Mrd. |
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