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Finanzen XTB S.A.

Aktien

A2AJ7Q

PLXTRDM00011

XTB

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Warsaw S.E.
Andere Börsenplätze
 17:55:55 24.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
61.44 PLN +0.69% Intraday Chart für XTB S.A. +1.72% +62.45%
18:08 Kein Rekordschluss für den FTSE 100; gemischter Handel in den USA AN
18:02 Kein Rekordschluss für den FTSE 100; gemischter Handel in den USA AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1’970 3’641 4’446 7’174 - -
Unternehmenswert 1 1’970 3’641 4’446 7’174 7’174 7’174
KGV - - 5.62 x 9.39 x 10 x 11.5 x
Rendite - - - 8.21% 7.96% 7.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.15 x 2.52 x 2.8 x 4.21 x 4.23 x 4.42 x
Unternehmenswert / Umsatz 3.15 x 2.52 x 2.8 x 4.21 x 4.23 x 4.42 x
Unternehmenswert / EBITDA - - 4.88 x 8.42 x 9.26 x 11 x
Unternehmenswert / FCF - - - 11.4 x 11.4 x 12.8 x
FCF Yield - - - 8.74% 8.74% 7.81%
Price to Book - - - 3.74 x 3.49 x 3.33 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 117’384 117’384 117’569 117’569 - -
Referenzkurs 2 16.78 31.02 37.82 61.02 61.02 61.02
Datum der Veröffentlichung 01.02.22 01.02.23 28.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 625.6 1’444 1’588 1’706 1’698 1’622
EBITDA 1 - - 911.3 852 775 651
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 885.7 894.1 846 768 644
Umsatzrendite - 61.32% 56.29% 49.59% 45.23% 39.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - 960.2 934 871 765
Nettoergebnis 1 238.2 765.7 791.2 767 714 628
Nettomarge 38.08% 53.02% 49.81% 44.96% 42.05% 38.72%
Gewinn pro Aktie 2 - - 6.730 6.500 6.100 5.300
Free Cash Flow 1 - - - 627 627 560
FCF-Marge N - - - 36.75% 36.93% 34.53%
FCF Conversion (EBITDA) - - - 73.59% 80.9% 86.02%
FCF Conversion (Nettoergebnis) - - - 81.75% 87.82% 89.17%
Dividende pro Aktie 2 - - - 5.010 4.860 4.530
Datum der Veröffentlichung 01.02.22 01.02.23 28.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Umsatz 1 - 396.4 836.2 391.3 216.7 531.6 287.2 818.9 275.7 493.7 492.3
EBITDA 1 - - - - - 351.1 133.9 - 115 - 283.9
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 260.2 569 - 58.51 347.4 129.9 477.3 110.8 306.1 279.8
Umsatzrendite - 65.64% 68.05% - 27% 65.35% 45.21% 58.28% 40.17% 61.99% 56.84%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - - - 367 145 512 144.5 303.7 316.8
Nettoergebnis 1 252.6 - - 236.2 49.96 302.8 118.2 421 121.1 249 261.3
Nettomarge - - - 60.37% 23.05% 56.96% 41.14% 51.41% 43.93% 50.44% 53.08%
Gewinn pro Aktie 2.150 - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 05.05.22 26.07.22 26.07.22 26.10.22 01.02.23 26.04.23 26.07.23 26.07.23 26.10.23 28.03.24 -
1PLN in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld - - - - - -
Nettoliquidität - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 - - - 627 627 560
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) - - - 42% 36% 30%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) - - - 14% 11% 9%
Aktiva 1 - - - 5’479 6’491 6’978
Buchwert je Aktie 2 - - - 16.30 17.50 18.30
Cash Flow pro Aktie - - - - - -
Capex 1 - - - 16 16 16
Capex / Umsatz - - - 0.94% 0.94% 0.99%
Datum der Veröffentlichung 01.02.22 01.02.23 28.03.24 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für XTB S.A.

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
61.02 PLN
Mittleres Kursziel
47.95 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-21.42%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brokerage-Dienstleistungen

% 1. Jan. Kap.
XTB S.A. Aktie XTB S.A.
+62.45% 1.78 Mrd.
EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD. Aktie East Money Information Co.,Ltd.
-11.32% 27.1 Mrd.
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. Aktie Guotai Junan Securities Co., Ltd.
-10.42% 15.08 Mrd.
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. Aktie China Galaxy Securities Co., Ltd.
-5.81% 13.13 Mrd.
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. Aktie Interactive Brokers Group, Inc.
+39.99% 12.28 Mrd.
XP INC. Aktie XP Inc.
-21.33% 11.28 Mrd.
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED Aktie Orient Securities Company Limited
-8.05% 8.56 Mrd.
CINDA SECURITIES CO., LTD. Aktie Cinda Securities Co., Ltd.
-20.29% 6.52 Mrd.
SDIC CAPITAL CO.,LTD Aktie SDIC Capital Co.,Ltd
-8.31% 5.49 Mrd.
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD. Aktie Zheshang Securities Co., Ltd.
-4.03% 5.28 Mrd.
Brokerage-Dienstleistungen
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  4. Finanzen XTB S.A.