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24.04. | Transcript : Neoenergia S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 | |
23.04. | Neoenergia S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 30’199 | 21’387 | 19’664 | 18’753 | 25’868 | 24’154 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 48’797 | 39’914 | 50’413 | 55’224 | 65’014 | 70’527 | 70’542 | 70’007 |
KGV | 13.1 x | 7.37 x | 4.9 x | 3.97 x | 5.8 x | 6.95 x | 6.03 x | 6.06 x |
Rendite | 1.84% | 2.55% | 1.68% | 2.53% | - | 3.55% | 3.83% | 3.74% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.06 x | 0.67 x | 0.46 x | 0.44 x | 0.58 x | 0.59 x | 0.54 x | 0.5 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.71 x | 1.25 x | 1.17 x | 1.29 x | 1.47 x | 1.74 x | 1.58 x | 1.45 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.53 x | 6.14 x | 5.11 x | 4.77 x | 5.26 x | 6.76 x | 6.19 x | 5.72 x |
Unternehmenswert / FCF | -49.8 x | -14.3 x | -5.46 x | -10.5 x | - | -28 x | 20.9 x | 13.7 x |
FCF Yield | -2.01% | -7% | -18.3% | -9.55% | - | -3.57% | 4.78% | 7.27% |
Price to Book | 1.54 x | 1.01 x | 0.82 x | 0.7 x | - | 0.8 x | 0.71 x | 0.63 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’213’797 | 1’213’797 | 1’213’797 | 1’213’797 | 1’212’192 | 1’213’157 | - | - |
Referenzkurs 2 | 24.88 | 17.62 | 16.20 | 15.45 | 21.34 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 09.02.21 | 17.02.22 | 15.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 28’461 | 31’989 | 43’165 | 42’787 | 44’343 | 40’648 | 44’564 | 48’300 |
EBITDA 1 | 5’719 | 6’496 | 9’856 | 11’582 | 12’359 | 10’426 | 11’392 | 12’245 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’273 | 4’878 | 7’872 | 9’339 | 9’799 | 8’079 | 8’826 | 9’145 |
Umsatzrendite | 15.01% | 15.25% | 18.24% | 21.83% | 22.1% | 19.87% | 19.8% | 18.93% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’932 | 3’848 | 5’589 | 5’539 | 4’956 | 4’253 | 4’804 | 5’208 |
Nettoergebnis 1 | 2’229 | 2’809 | 3’925 | 4’718 | 4’461 | 3’185 | 3’721 | 3’876 |
Nettomarge | 7.83% | 8.78% | 9.09% | 11.03% | 10.06% | 7.84% | 8.35% | 8.02% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.903 | 2.390 | 3.303 | 3.890 | 3.680 | 2.866 | 3.300 | 3.287 |
Free Cash Flow 1 | -980.2 | -2’794 | -9’237 | -5’272 | - | -2’516 | 3’371 | 5’093 |
FCF-Marge N | -3.44% | -8.73% | -21.4% | -12.32% | - | -6.19% | 7.56% | 10.54% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | 29.59% | 41.59% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | 90.59% | 131.4% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4578 | 0.4490 | 0.2725 | 0.3916 | - | 0.7073 | 0.7627 | 0.7441 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 09.02.21 | 17.02.22 | 15.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’944 | 9’882 | 9’642 | 10’377 | 11’536 | 11’107 | 10’534 | 9’968 | 11’547 | 11’624 | 9’926 | 10’140 | 11’185 | - | - |
EBITDA 1 | 2’411 | 3’169 | 3’226 | 2’352 | 2’835 | 3’620 | 2’662 | 3’222 | 2’855 | 2’820 | 2’742 | 2’563 | 2’737 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’880 | 2’642 | 2’689 | 1’784 | 2’224 | 3’011 | 2’036 | 2’573 | 2’179 | 2’823 | 1’896 | 1’842 | 2’051 | - | - |
Umsatzrendite | 15.74% | 26.74% | 27.89% | 17.19% | 19.28% | 27.11% | 19.33% | 25.81% | 18.87% | 24.29% | 19.1% | 18.16% | 18.34% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | 1’004 | 1’277 | 1’739 | 715 | 1’460 | 1’042 | - | 1’155 | 812 | 944 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 635 | 1’212 | 1’075 | 1’495 | 936 | 1’215 | 728 | 1’545 | 973 | 1’127 | 999 | 751 | 846 | - | - |
Nettomarge | 5.32% | 12.26% | 11.15% | 14.41% | 8.11% | 10.94% | 6.91% | 15.5% | 8.43% | 9.7% | 10.06% | 7.41% | 7.56% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5230 | 1.020 | 0.8857 | 1.232 | 0.7526 | 1.000 | 0.6000 | 1.270 | 0.8100 | 0.9300 | 0.6536 | 0.5878 | 0.6755 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1318 | - | - | - | 0.2540 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6524 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 15.02.23 | 25.04.23 | 25.07.23 | 25.10.23 | 08.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 18’598 | 18’527 | 30’749 | 36’471 | 39’146 | 46’373 | 46’388 | 45’853 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.252 x | 2.852 x | 3.12 x | 3.149 x | 3.167 x | 4.448 x | 4.072 x | 3.745 x |
Free Cash Flow 1 | -980 | -2’794 | -9’237 | -5’272 | - | -2’516 | 3’371 | 5’093 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.3% | 14% | 17.4% | 18.6% | 15.8% | 13% | 11.9% | 10.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.42% | 4.66% | 5.16% | 5.3% | 4.66% | 3.58% | 3.35% | 3.93% |
Aktiva 1 | 50’390 | 60’256 | 76’051 | 89’059 | 95’715 | 88’977 | 111’083 | 98’700 |
Buchwert je Aktie 2 | 16.20 | 17.40 | 19.70 | 22.00 | - | 25.00 | 28.20 | 31.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.910 | 2.920 | 0.1100 | 3.810 | - | 6.910 | 7.380 | - |
Capex 1 | 4’390 | 6’337 | 9’369 | 9’892 | - | 8’444 | 7’279 | 6’439 |
Capex / Umsatz | 15.42% | 19.81% | 21.71% | 23.12% | - | 20.77% | 16.33% | 13.33% |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 09.02.21 | 17.02.22 | 15.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+25.27% | 156 Mrd. | |
+13.43% | 86.97 Mrd. | |
+3.75% | 84.24 Mrd. | |
+7.06% | 80.18 Mrd. | |
+1.04% | 75.09 Mrd. | |
+82.32% | 67.18 Mrd. | |
+14.10% | 48.85 Mrd. | |
+13.81% | 44.84 Mrd. | |
0.00% | 44.57 Mrd. |
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