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04.04. | Transcript : Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Special Call | |
14.02. | Transcript : Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Feb 14, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’809’015 | 3’635’044 | 2’944’605 | 2’439’972 | 2’677’377 | 2’284’021 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’127’910 | 3’938’669 | 3’328’826 | 2’919’431 | 3’127’496 | 2’697’672 | 2’621’135 | 2’549’089 |
KGV | 49.3 x | 81.4 x | 42.6 x | 30.7 x | 22.6 x | 18.1 x | 16.6 x | 15.4 x |
Rendite | 0.8% | 0.4% | 0.8% | 1.06% | 1.23% | 1.6% | 1.76% | 1.95% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.61 x | 4.65 x | 2.95 x | 1.86 x | 1.86 x | 1.44 x | 1.36 x | 1.31 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.07 x | 5.04 x | 3.33 x | 2.23 x | 2.17 x | 1.7 x | 1.56 x | 1.47 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 20.5 x | 33.8 x | 27.4 x | 18.4 x | 14.2 x | 11.4 x | 10.3 x | 9.44 x |
Unternehmenswert / FCF | 37.5 x | 79.3 x | -95.3 x | -55.3 x | 22.4 x | 27.9 x | 19.4 x | 17.2 x |
FCF Yield | 2.67% | 1.26% | -1.05% | -1.81% | 4.47% | 3.58% | 5.16% | 5.83% |
Price to Book | 3.27 x | 6.4 x | 3.07 x | 2.12 x | 1.97 x | 1.67 x | 1.56 x | 1.44 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’603’736 | 1’604’168 | 2’348’170 | 2’348’385 | 2’348’576 | 2’348’607 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’128 | 2’266 | 1’254 | 1’039 | 1’140 | 972.5 | 972.5 | 972.5 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 10.02.21 | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 692’009 | 781’146 | 998’276 | 1’309’021 | 1’442’574 | 1’584’404 | 1’677’747 | 1’739’978 |
EBITDA 1 | 103’829 | 116’454 | 121’504 | 158’998 | 221’020 | 237’225 | 253’572 | 270’113 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 78’060 | 86’933 | 87’615 | 111’882 | 168’745 | 182’147 | 197’013 | 210’609 |
Umsatzrendite | 11.28% | 11.13% | 8.78% | 8.55% | 11.7% | 11.5% | 11.74% | 12.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 79’518 | 88’715 | 86’467 | 104’495 | 161’500 | 172’811 | 187’029 | 203’443 |
Nettoergebnis 1 | 36’717 | 44’648 | 67’569 | 79’418 | 118’476 | 126’189 | 137’492 | 148’343 |
Nettomarge | 5.31% | 5.72% | 6.77% | 6.07% | 8.21% | 7.96% | 8.2% | 8.53% |
Gewinn pro Aktie 2 | 22.90 | 27.83 | 29.41 | 33.82 | 50.45 | 53.73 | 58.55 | 63.17 |
Free Cash Flow 1 | 56’813 | 49’657 | -34’927 | -52’756 | 139’891 | 96’624 | 135’262 | 148’611 |
FCF-Marge N | 8.21% | 6.36% | -3.5% | -4.03% | 9.7% | 6.1% | 8.06% | 8.54% |
FCF Conversion (EBITDA) | 54.72% | 42.64% | - | - | 63.29% | 40.73% | 53.34% | 55.02% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 154.73% | 111.22% | - | - | 118.08% | 76.57% | 98.38% | 100.18% |
Dividende pro Aktie 2 | 9.000 | 9.000 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 15.51 | 17.14 | 19.00 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 10.02.21 | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 345’440 | 497’662 | 238’595 | 262’019 | 284’096 | 337’953 | 622’049 | 357’867 | 329’105 | 330’213 | 362’712 | 692’925 | 392’953 | 356’696 | 366’228 | 399’620 | 762’900 | 425’928 | 392’890 | 836’400 | 404’400 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 34’669 | 48’655 | 18’082 | 20’878 | 24’335 | 19’867 | 44’202 | 38’226 | 29’454 | 34’909 | 48’829 | 83’738 | 47’887 | 37’120 | 40’580 | 46’540 | 87’200 | 51’240 | 40’860 | 98’800 | 45’100 |
Umsatzrendite | 10.04% | 9.78% | 7.58% | 7.97% | 8.57% | 5.88% | 7.11% | 10.68% | 8.95% | 10.57% | 13.46% | 12.08% | 12.19% | 10.41% | 11.08% | 11.65% | 11.43% | 12.03% | 10.4% | 11.81% | 11.15% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 33’991 | 48’195 | 17’793 | 20’479 | 24’913 | 17’085 | 41’998 | 38’226 | 24’271 | 33’441 | 48’513 | 81’954 | 45’088 | 34’458 | 40’367 | 41’300 | 83’400 | 51’300 | 41’233 | - | 48’600 |
Nettoergebnis 1 | 16’890 | 33’731 | 16’577 | 17’261 | 18’072 | 10’485 | 28’557 | 26’628 | 24’233 | 25’340 | 35’558 | 60’898 | 32’546 | 25’032 | 28’400 | 29’367 | 57’500 | 37’433 | 29’267 | - | 34’800 |
Nettomarge | 4.89% | 6.78% | 6.95% | 6.59% | 6.36% | 3.1% | 4.59% | 7.44% | 7.36% | 7.67% | 9.8% | 8.79% | 8.28% | 7.02% | 7.75% | 7.35% | 7.54% | 8.79% | 7.45% | - | 8.61% |
Gewinn pro Aktie 2 | 10.53 | 15.02 | 7.040 | 7.350 | 7.700 | 4.460 | 12.16 | 11.34 | 10.32 | 10.79 | 15.14 | 25.93 | 13.86 | 10.66 | 12.70 | 12.96 | - | 14.85 | 11.44 | - | 14.82 |
Dividende pro Aktie 2 | 4.400 | 5.000 | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | 6.000 | - | 8.000 | - | 7.000 | - | - | 7.000 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.20 | 10.08.21 | 12.11.21 | 14.02.22 | 13.05.22 | 10.08.22 | 10.08.22 | 14.11.22 | 14.02.23 | 15.05.23 | 10.08.23 | 10.08.23 | 14.11.23 | 14.02.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 318’895 | 303’625 | 384’221 | 479’459 | 450’119 | 413’652 | 337’114 | 265’068 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.071 x | 2.607 x | 3.162 x | 3.016 x | 2.037 x | 1.744 x | 1.329 x | 0.9813 x |
Free Cash Flow 1 | 56’813 | 49’657 | -34’927 | -52’756 | 139’891 | 96’624 | 135’262 | 148’611 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.8% | 8% | 8.8% | 7.5% | 9.5% | 9.3% | 9.68% | 9.82% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.54% | 5.73% | 3.79% | 4.75% | 6.26% | 5.38% | 5.66% | 5.9% |
Aktiva 1 | 561’628 | 778’572 | 1’784’848 | 1’671’057 | 1’891’099 | 2’345’525 | 2’429’187 | 2’514’282 |
Buchwert je Aktie 2 | 345.0 | 354.0 | 409.0 | 489.0 | 578.0 | 584.0 | 625.0 | 675.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 39.00 | 46.20 | 38.40 | 53.90 | 72.70 | 75.70 | 88.80 | 86.40 |
Capex 1 | 35’263 | 38’904 | 34’928 | 49’820 | 49’864 | 46’860 | 48’520 | 49’750 |
Capex / Umsatz | 5.1% | 4.98% | 3.5% | 3.81% | 3.46% | 2.96% | 2.89% | 2.86% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 10.02.21 | 14.02.22 | 14.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-13.83% | 14.69 Mrd. | |
-2.27% | 77.45 Mrd. | |
-15.85% | 32.95 Mrd. | |
-13.59% | 30.42 Mrd. | |
-4.25% | 13.76 Mrd. | |
-16.40% | 7.07 Mrd. | |
-8.95% | 6.82 Mrd. | |
-14.49% | 2.74 Mrd. | |
-15.72% | 2.7 Mrd. | |
-34.76% | 2.26 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 858541 Aktie
- Finanzen Nippon Paint Holdings Co., Ltd.