Finanzen Komeri Co.,Ltd.

Aktien

888080

JP3305600003

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’495 ^JPY	-0.57%		+0.87%	+13.11%

14.05.	Komeri Co.,Ltd. lehnt Aktionärsantrag ab	CI
24.04.	Zurechenbarer Gewinn von Komeri fällt im Geschäftsjahr 2024 um 19,8%	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	96’281	153’421	130’744	132’972	165’526	166’444	-	-
Unternehmenswert ¹	143’605	181’587	151’122	150’803	183’025	185’444	187’244	188’144
KGV	8.18 x	7.52 x	7.3 x	7.78 x	12.1 x	10.9 x	9.97 x	9.45 x
Rendite	2.17%	1.46%	1.75%	1.83%	1.5%	1.55%	1.57%	1.6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.28 x	0.4 x	0.35 x	0.35 x	0.45 x	0.44 x	0.43 x	0.42 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.41 x	0.47 x	0.4 x	0.4 x	0.49 x	0.49 x	0.49 x	0.48 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.82 x	4.34 x	3.82 x	3.98 x	5.34 x	5.08 x	4.95 x	4.85 x
Unternehmenswert / FCF	9.8 x	8.14 x	10.4 x	18.4 x	30.9 x	206 x	20.8 x	18.4 x
FCF Yield	10.2%	12.3%	9.66%	5.44%	3.24%	0.49%	4.81%	5.42%
Price to Book	0.53 x	0.76 x	0.6 x	0.59 x	0.7 x	0.71 x	0.67 x	0.63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	49’732	49’731	49’731	48’601	47’840	47’623	-	-
Referenzkurs ²	1’936	3’085	2’629	2’736	3’460	3’495	3’495	3’495
Datum der Veröffentlichung	28.04.20	27.04.21	26.04.22	25.04.23	23.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	348’573	385’700	376’094	379’401	370’752	376’550	384’400	392’800
EBITDA ¹	29’819	41’811	39’599	37’869	34’289	36’500	37’800	38’800
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18’469	30’326	27’825	26’053	22’081	24’300	26’100	27’500
Umsatzrendite	5.3%	7.86%	7.4%	6.87%	5.96%	6.45%	6.79%	7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18’006	29’712	26’322	25’474	20’579	23’700	25’650	27’050
Nettoergebnis ¹	11’941	20’402	17’897	17’096	13’712	15’350	16’700	17’600
Nettomarge	3.43%	5.29%	4.76%	4.51%	3.7%	4.08%	4.34%	4.48%
Gewinn pro Aktie ²	236.6	410.2	360.2	351.6	286.1	321.3	350.7	369.6
Free Cash Flow ¹	14’659	22’321	14’596	8’209	5’931	900	9’000	10’200
FCF-Marge N	4.21%	5.79%	3.88%	2.16%	1.6%	0.24%	2.34%	2.6%
FCF Conversion (EBITDA)	49.16%	53.39%	36.86%	21.68%	17.3%	2.47%	23.81%	26.29%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	122.76%	109.41%	81.56%	48.02%	43.25%	5.86%	53.89%	57.95%
Dividende pro Aktie ²	42.00	45.00	46.00	50.00	52.00	54.00	55.00	56.00
Datum der Veröffentlichung	28.04.20	27.04.21	26.04.22	25.04.23	23.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	205’464	196’943	97’040	82’111	107’595	90’293	197’888	98’897	82’616	104’074	90’203	194’277	95’787	80’688	106’500	94’000	102’000	81’000	108’800
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20’731	17’743	7’379	2’703	10’595	6’481	17’076	7’139	1’838	8’440	5’387	13’827	6’278	1’976	9’600	5’900	6’900	2’100	10’500
Umsatzrendite	10.09%	9.01%	7.6%	3.29%	9.85%	7.18%	8.63%	7.22%	2.22%	8.11%	5.97%	7.12%	6.55%	2.45%	9.01%	6.28%	6.76%	2.59%	9.65%
Gewinn vor Steuern (EBT)	20’731	17’680	7’383	-	10’093	-	16’589	7’209	-	8’299	-	13’638	6’802	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	14’194	12’029	5’108	760	6’916	4’386	11’302	4’888	906	5’654	3’588	9’242	4’616	-146	6’400	3’400	4’600	1’000	-
Nettomarge	6.91%	6.11%	5.26%	0.93%	6.43%	4.86%	5.71%	4.94%	1.1%	5.43%	3.98%	4.76%	4.82%	-0.18%	6.01%	3.62%	4.51%	1.23%	-
Gewinn pro Aktie	285.4	241.9	102.7	-	141.8	-	232.3	100.7	-	117.1	-	192.4	96.55	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	22.00	23.00	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.20	26.10.21	25.01.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	24.10.23	23.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	47’324	28’166	20’378	17’831	17’499	19’000	20’800	21’700
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.587 x	0.6737 x	0.5146 x	0.4709 x	0.5103 x	0.5205 x	0.5503 x	0.5593 x
Free Cash Flow ¹	14’659	22’321	14’596	8’209	5’931	900	9’000	10’200
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.7%	10.7%	8.6%	7.8%	5.9%	6.44%	6.61%	6.58%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.66%	8.94%	8.04%	7.21%	6.05%	6.4%	6.8%	7%
Aktiva ¹	210’795	228’178	222’670	237’171	226’611	239’844	245’588	251’429
Buchwert je Aktie ²	3’659	4’033	4’362	4’675	4’936	4’913	5’205	5’516
Cash Flow pro Aktie	461.0	641.0	597.0	595.0	541.0	-	-	-
Capex ¹	8’691	15’945	9’425	12’080	15’331	38’000	20’000	20’000
Capex / Umsatz	2.49%	4.13%	2.51%	3.18%	4.14%	10.09%	5.2%	5.09%
Datum der Veröffentlichung	28.04.20	27.04.21	26.04.22	25.04.23	23.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Komeri Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’495 JPY

Mittleres Kursziel

3’950 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.02%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
KOMERI CO.,LTD.	+13.11%	1.03 Mrd.
LOWE'S COMPANIES, INC.	-0.94%	126 Mrd.
KINGFISHER PLC	+2.26%	5.8 Mrd.
MR D.I.Y. GROUP (M)	+33.79%	3.89 Mrd.
HOME PRODUCT CENTER	-20.94%	3.31 Mrd.
SIAM GLOBAL HOUSE	-9.30%	2.12 Mrd.
HILLMAN SOLUTIONS CORP.	-3.91%	1.73 Mrd.
HORNBACH BAUMARKT AG	+6.77%	1.72 Mrd.
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.	-36.57%	1.4 Mrd.
HORNBACH HOLDING AG & CO. KGAA	+19.24%	1.35 Mrd.

Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC