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02.05. | Pandora erhöht FY24-Prognose aufgrund von Q1-Umsatzwachstum | MT |
02.05. | Transcript : Pandora A/S, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 26’955 | 67’867 | 78’157 | 43’696 | 76’748 | 90’864 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 35’932 | 71’018 | 81’039 | 50’490 | 86’518 | 102’439 | 103’214 | 103’889 |
KGV | 9.63 x | 34.2 x | 19.6 x | 9.09 x | 16.9 x | 17.3 x | 15.1 x | 13.2 x |
Rendite | 6.21% | 1.32% | 1.96% | 3.28% | 1.71% | 1.75% | 2.05% | 2.47% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.23 x | 3.57 x | 3.34 x | 1.65 x | 2.73 x | 2.91 x | 2.69 x | 2.48 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.64 x | 3.74 x | 3.46 x | 1.91 x | 3.08 x | 3.28 x | 3.06 x | 2.84 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.84 x | 11.5 x | 10.3 x | 5.79 x | 9.49 x | 10 x | 9.31 x | 8.41 x |
Unternehmenswert / FCF | 5.78 x | 13 x | 14.4 x | 15.6 x | 14.7 x | 20.4 x | 18 x | 15.6 x |
FCF Yield | 17.3% | 7.7% | 6.96% | 6.42% | 6.81% | 4.9% | 5.55% | 6.39% |
Price to Book | 5.13 x | 9.19 x | 11.2 x | 6.09 x | - | 16 x | 11.8 x | 8.3 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 93’011 | 99’658 | 95’851 | 89’522 | 82’242 | 81’165 | - | - |
Referenzkurs 2 | 289.8 | 681.0 | 815.4 | 488.1 | 933.2 | 1’120 | 1’120 | 1’120 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 04.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21’868 | 19’009 | 23’394 | 26’463 | 28’100 | 31’243 | 33’743 | 36’619 |
EBITDA 1 | 6’148 | 6’196 | 7’838 | 8’716 | 9’118 | 10’245 | 11’083 | 12’348 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’854 | 3’881 | 5’839 | 6’743 | 7’000 | 7’857 | 8’617 | 9’633 |
Umsatzrendite | 26.77% | 20.42% | 24.96% | 25.48% | 24.91% | 25.15% | 25.54% | 26.31% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’829 | 2’494 | 5’378 | 6’533 | 6’234 | 6’949 | 7’809 | 8’995 |
Nettoergebnis 1 | 2’945 | 1’938 | 4’160 | 5’029 | 4’740 | 5’249 | 5’901 | 6’748 |
Nettomarge | 13.47% | 10.2% | 17.78% | 19% | 16.87% | 16.8% | 17.49% | 18.43% |
Gewinn pro Aktie 2 | 30.10 | 19.90 | 41.70 | 53.70 | 55.10 | 64.54 | 74.02 | 84.79 |
Free Cash Flow 1 | 6’213 | 5’471 | 5’643 | 3’243 | 5’896 | 5’020 | 5’729 | 6’643 |
FCF-Marge N | 28.41% | 28.78% | 24.12% | 12.25% | 20.98% | 16.07% | 16.98% | 18.14% |
FCF Conversion (EBITDA) | 101.06% | 88.3% | 72% | 37.21% | 64.66% | 49% | 51.69% | 53.8% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 210.97% | 282.3% | 135.65% | 64.49% | 124.39% | 95.63% | 97.08% | 98.45% |
Dividende pro Aktie 2 | 18.00 | 9.000 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19.58 | 22.98 | 27.61 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 04.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’048 | 9’011 | - | 5’689 | 5’655 | 5’263 | 9’856 | 15’119 | 5’850 | 5’894 | 11’745 | 5’572 | 10’800 | 6’834 | 6’680 | 6’017 | 11’491 |
EBITDA 1 | 1’724 | 3’267 | 4’660 | 1’771 | 1’737 | 1’496 | 3’711 | 5’207 | 1’753 | 1’690 | 3’444 | 1’447 | 4’228 | 2’067 | 1’980 | 1’621 | 4’475 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 671 | 2’678 | - | 1’310 | 1’249 | 978 | 3’206 | 4’184 | 1’256 | 1’188 | 2’445 | 920 | 3’700 | 1’507 | 1’475 | 1’096 | 3’722 |
Umsatzrendite | 9.52% | 29.72% | - | 23.03% | 22.09% | 18.58% | 32.53% | 27.67% | 21.47% | 20.16% | 20.82% | 16.51% | 34.26% | 22.05% | 22.08% | 18.21% | 32.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 2’467 | 3’287 | 1’300 | 1’221 | 960 | 3’051 | 4’011 | 1’162 | 1’017 | 2’180 | 709 | 3’345 | 1’278 | 1’074 | 777.2 | 3’684 |
Nettoergebnis 1 | - | 1’904 | 2’539 | 995 | 934 | 734 | 2’365 | 3’099 | 889 | 778 | 1’667 | 543 | 2’530 | 965 | 875 | 597 | 2’801 |
Nettomarge | - | 21.13% | - | 17.49% | 16.52% | 13.95% | 24% | 20.5% | 15.2% | 13.2% | 14.19% | 9.75% | 23.43% | 14.12% | 13.1% | 9.92% | 24.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 19.10 | 25.50 | 10.40 | 9.800 | 7.800 | 25.20 | - | 10.00 | 8.800 | 18.90 | 6.300 | 29.60 | 11.80 | 10.90 | 7.510 | 35.60 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 |
Datum der Veröffentlichung | 17.08.20 | 09.02.22 | 09.02.22 | 04.05.22 | 16.08.22 | 08.11.22 | 08.02.23 | 08.02.23 | 03.05.23 | 15.08.23 | 15.08.23 | 08.11.23 | 07.01.24 | 02.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 8’977 | 3’151 | 2’882 | 6’794 | 9’770 | 11’575 | 12’350 | 13’025 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.46 x | 0.5086 x | 0.3677 x | 0.7795 x | 1.072 x | 1.13 x | 1.114 x | 1.055 x |
Free Cash Flow 1 | 6’213 | 5’471 | 5’643 | 3’243 | 5’896 | 5’020 | 5’729 | 6’643 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 50.5% | 30.7% | 57.8% | 71% | 75.7% | 98.2% | 94.8% | 84.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 14.4% | 9.33% | 21.6% | 24.8% | 20.7% | 21.6% | 21.8% | 22.6% |
Aktiva 1 | 20’407 | 20’777 | 19’263 | 20’277 | 22’906 | 24’349 | 27’049 | 29’798 |
Buchwert je Aktie 2 | 56.50 | 74.10 | 73.10 | 80.20 | - | 70.00 | 95.10 | 135.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 69.20 | 61.30 | 62.50 | 47.30 | 85.80 | 99.90 | 91.80 | 110.0 |
Capex 1 | 812 | 504 | 585 | 1’191 | 1’488 | 1’986 | 2’124 | 2’257 |
Capex / Umsatz | 3.71% | 2.65% | 2.5% | 4.5% | 5.3% | 6.36% | 6.3% | 6.16% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 04.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.87% | 85.62 Mrd. | |
-3.82% | 37.64 Mrd. | |
-5.16% | 14.09 Mrd. | |
+11.93% | 4.21 Mrd. | |
+13.27% | 2.6 Mrd. | |
+5.20% | 2.4 Mrd. | |
+0.34% | 1.61 Mrd. | |
-17.67% | 1.34 Mrd. | |
-15.54% | 1.1 Mrd. |
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