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08.05. | Transcript : VERBUND AG, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024 | |
08.05. | VERBUND : Q1: Gute Volumina ermöglichen eine Anhebung der unteren Grenze der Prognose |
Bewertung
Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 15’543 | 24’267 | 34’359 | 27’324 | 29’200 | 24’719 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 17’066 | 25’504 | 37’870 | 31’223 | 29’200 | 26’647 | 27’469 | 28’341 |
KGV | 28 x | 38.4 x | 39.4 x | 15.9 x | 12.9 x | 14.5 x | 15.8 x | 22.5 x |
Rendite | 1.54% | 1.07% | 1.06% | 4.58% | - | 3.51% | 3.33% | 2.41% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.99 x | 7.5 x | 38.3 x | 2.64 x | 2.79 x | 2.53 x | 3.54 x | 3.84 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.38 x | 7.88 x | 42.2 x | 3.02 x | 2.79 x | 2.73 x | 3.93 x | 4.4 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.4 x | 19.7 x | 24 x | 9.88 x | 6.5 x | 8.73 x | 9.04 x | 11.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 21 x | 43.3 x | -50.1 x | 33.6 x | - | 38.1 x | 25.9 x | 132 x |
FCF Yield | 4.76% | 2.31% | -2% | 2.97% | - | 2.62% | 3.86% | 0.76% |
Price to Book | 2.93 x | 3.95 x | 6.29 x | 3.76 x | - | 2.45 x | 2.31 x | 2.17 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 347’416 | 347’416 | 347’416 | 347’416 | 347’416 | 347’416 | - | - |
Referenzkurs 2 | 44.74 | 69.85 | 98.90 | 78.65 | 84.05 | 71.15 | 71.15 | 71.15 |
Datum der Veröffentlichung | 18.03.20 | 16.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’895 | 3’235 | 896.9 | 10’346 | 10’450 | 9’770 | 6’991 | 6’441 |
EBITDA 1 | 1’184 | 1’293 | 1’579 | 3’161 | 4’490 | 3’051 | 3’040 | 2’395 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 819.3 | 914 | 1’162 | 2’626 | 3’502 | 2’509 | 2’435 | 1’817 |
Umsatzrendite | 21.03% | 28.26% | 129.52% | 25.38% | 33.51% | 25.68% | 34.83% | 28.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 812.5 | 962.8 | 1’264 | 2’532 | 3’557 | 2’427 | 2’377 | 1’614 |
Nettoergebnis 1 | 554.8 | 631.4 | 873.6 | 1’717 | 2’266 | 1’581 | 1’564 | 1’102 |
Nettomarge | 14.24% | 19.52% | 97.4% | 16.6% | 21.69% | 16.18% | 22.38% | 17.11% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.600 | 1.820 | 2.510 | 4.940 | 6.520 | 4.907 | 4.499 | 3.168 |
Free Cash Flow 1 | 813.1 | 588.6 | -755.9 | 928.6 | - | 699.4 | 1’060 | 214.1 |
FCF-Marge N | 20.88% | 18.2% | -84.28% | 8.98% | - | 7.16% | 15.16% | 3.32% |
FCF Conversion (EBITDA) | 68.71% | 45.53% | - | 29.38% | - | 22.93% | 34.87% | 8.94% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 146.56% | 93.22% | - | 54.08% | - | 44.25% | 67.76% | 19.43% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6900 | 0.7500 | 1.050 | 3.600 | - | 2.501 | 2.371 | 1.717 |
Datum der Veröffentlichung | 18.03.20 | 16.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | - | 1’001 | - | - | - | - | 3’263 | 3’424 | 6’686 | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 639 | 654.9 | 428.4 | 814.9 | 1’379 | 554.4 | 967.3 | 1’288 | 2’255 | 1’294 | 883.4 | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 435.2 | 459.1 | - | 705.7 | 1’184 | 437.5 | 841.4 | 1’147 | 1’988 | 1’158 | 744.7 | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | 45.85% | - | - | - | - | 25.79% | 33.49% | 29.73% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 454.5 | 484.8 | - | - | 1’168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 310.4 | 324.5 | 286.2 | 514.4 | 817.1 | 248.1 | 529 | 758.2 | 1’287 | 693.4 | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | 32.4% | - | - | - | - | 16.21% | 22.14% | 19.25% | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.8900 | 0.9300 | - | - | 2.350 | - | 1.520 | 2.190 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6189 | 0.6189 | 0.6189 | 0.5604 | 0.5604 |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 29.07.21 | 17.03.22 | 12.05.22 | 28.07.22 | 09.11.22 | 11.05.23 | 29.07.23 | 29.07.23 | 02.11.23 | 08.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’523 | 1’237 | 3’511 | 3’898 | - | 1’928 | 2’751 | 3’622 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.287 x | 0.9568 x | 2.223 x | 1.233 x | - | 0.6322 x | 0.9048 x | 1.512 x |
Free Cash Flow 1 | 813 | 589 | -756 | 929 | - | 699 | 1’060 | 214 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 10.2% | 10.8% | 15% | 26.5% | - | 17.3% | 15.3% | 10.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.68% | 5.29% | 6% | 9.42% | - | 7.58% | 5.56% | 4.14% |
Aktiva 1 | 15’077 | 11’946 | 14’550 | 18’219 | - | 20’850 | 28’135 | 26’611 |
Buchwert je Aktie 2 | 15.30 | 17.70 | 15.70 | 20.90 | - | 29.10 | 30.80 | 32.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.470 | 3.430 | 0.2800 | 5.810 | - | 7.180 | 6.860 | 5.330 |
Capex 1 | 391 | 602 | 854 | 1’091 | - | 1’750 | 2’172 | 1’766 |
Capex / Umsatz | 10.04% | 18.62% | 95.22% | 10.55% | - | 17.91% | 31.07% | 27.42% |
Datum der Veröffentlichung | 18.03.20 | 16.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+21.49% | 152 Mrd. | |
+11.44% | 85.44 Mrd. | |
+2.86% | 82.74 Mrd. | |
+5.80% | 79.24 Mrd. | |
+0.37% | 73.89 Mrd. | |
+83.87% | 67.75 Mrd. | |
+12.79% | 48.29 Mrd. | |
0.00% | 45.85 Mrd. | |
+12.91% | 44.48 Mrd. |
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