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25.06. | Transcript : Aegon Ltd. - Special Call | |
25.06. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2- | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’056 | 6’538 | 8’826 | 9’141 | 8’212 | 10’105 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 7’443 | -1’834 | 13’792 | 12’080 | 8’738 | 21’777 | 12’056 | 12’056 |
KGV | 5.28 x | 162 x | 5.49 x | -3.79 x | -43.7 x | 7.97 x | 6.97 x | 6.64 x |
Rendite | 7.62% | 3.71% | 3.87% | 4.85% | 5.72% | 6.17% | 6.93% | 7.41% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.44 x | 0.41 x | 0.57 x | 0.62 x | - | 0.78 x | 0.71 x | 0.7 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.41 x | -0.11 x | 0.89 x | 0.82 x | - | 1.68 x | 0.85 x | 0.84 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | 1.03 x | -3.8 x | 18.9 x | 15.5 x | 12.2 x | 28.5 x | 14.5 x | 12.2 x |
FCF Yield | 96.7% | -26.3% | 5.29% | 6.46% | 8.18% | 3.51% | 6.91% | 8.19% |
Price to Book | 0.36 x | 0.29 x | 0.37 x | 0.83 x | 1.23 x | 1.04 x | 0.98 x | 0.93 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’980’832 | 2’021’164 | 2’009’073 | 1’929’320 | 1’564’872 | 1’751’952 | - | - |
Referenzkurs 2 | 4.067 | 3.235 | 4.393 | 4.738 | 5.248 | 5.768 | 5.768 | 5.768 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 09.02.22 | 09.02.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 18’138 | 16’099 | 15’444 | 14’761 | - | 12’937 | 14’148 | 14’369 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’973 | 1’729 | 1’906 | 1’918 | 1’498 | 1’632 | 1’673 | 1’760 |
Umsatzrendite | 10.88% | 10.74% | 12.34% | 12.99% | - | 12.61% | 11.82% | 12.25% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’872 | -84 | 2’056 | -2’319 | -317 | 1’591 | 1’743 | 1’882 |
Nettoergebnis 1 | 1’528 | 55 | 1’651 | -2’533 | -247 | 1’187 | 1’309 | 1’304 |
Nettomarge | 8.42% | 0.34% | 10.69% | -17.16% | - | 9.17% | 9.25% | 9.08% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7700 | 0.0200 | 0.8000 | -1.250 | -0.1200 | 0.7234 | 0.8281 | 0.8683 |
Free Cash Flow 1 | 7’200 | 482 | 729 | 780 | 715 | 764.5 | 833.7 | 988 |
FCF-Marge N | 39.7% | 2.99% | 4.72% | 5.28% | - | 5.91% | 5.89% | 6.88% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 471.2% | 876.36% | 44.16% | - | - | 64.43% | 63.69% | 75.76% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1700 | 0.2300 | 0.3000 | 0.3557 | 0.4000 | 0.4275 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 09.02.22 | 09.02.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | - | - | - | - | 3’662 | 3’915 | - | 6’188 | 3’651 | 3’577 | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 710 | - | - | 443 | 470 | 463 | 538 | 429 | 488 | - | - | - | - | 763 | 788 |
Umsatzrendite | - | - | - | - | 12.1% | 12.01% | - | 8.69% | 11.75% | 13.64% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 1’105 | 111 | -195 | - | -107 | 627 | 394 | -454 | -300 | -1’978 | - | - | - | - | 557 | 551 |
Nettoergebnis | 910 | 202 | - | - | -60 | 504 | 385 | -365 | -200 | -2’352 | - | - | - | - | 417 | 411 |
Nettomarge | - | - | - | - | -1.64% | 12.87% | - | -5.9% | -5.48% | -65.75% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.4500 | 0.0800 | - | - | -0.0400 | 0.2500 | 0.1900 | -0.1900 | -0.1000 | -1.180 | - | - | - | - | 0.2500 | 0.2600 |
Dividende pro Aktie 1 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0800 | - | 0.0900 | - | 0.1100 | - | 0.1200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1800 | 0.1800 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 13.08.20 | 11.02.21 | 12.08.21 | 11.11.21 | 09.02.22 | 12.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 09.02.23 | 01.09.23 | - | 01.03.24 | 01.03.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | 4’966 | 2’939 | 526 | 11’672 | 1’951 | 1’951 |
Nettoliquidität 1 | 613 | 8’372 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 7’200 | 482 | 729 | 780 | 715 | 765 | 834 | 988 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.6% | 8.5% | 6.35% | -14.2% | 14.7% | 12.5% | 12.2% | 12.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.34% | - | 0.3% | 0.33% | 0.34% |
Aktiva 1 | 417’065 | 17’405 | 492’395 | -736’337 | - | 392’908 | 400’890 | 381’323 |
Buchwert je Aktie 2 | 11.20 | 11.10 | 11.90 | 5.740 | 4.270 | 5.550 | 5.900 | 6.230 |
Cash Flow pro Aktie | 3.580 | -1.390 | -0.8700 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 80 | - | - | - | 180 | 177 | 175 |
Capex / Umsatz | - | 0.5% | - | - | - | 1.39% | 1.25% | 1.22% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 09.02.22 | 09.02.23 | 01.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
![Analystenschätzungen](/images/consensus_flch.gif)
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.66% | 72.1 Mrd. | |
+8.25% | 50.75 Mrd. | |
+6.14% | 49.91 Mrd. | |
+24.42% | 47.64 Mrd. | |
+13.00% | 42.08 Mrd. | |
+21.91% | 38.54 Mrd. | |
+17.16% | 33.02 Mrd. | |
-2.39% | 28.42 Mrd. | |
-9.01% | 27.19 Mrd. |
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