Finanzen Swire Properties Limited
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A1CXQA
HK0000063609
1972
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10.04. | Swire Properties schließt erstes Hotel in Peking, um Platz für Einzelhandelsentwicklung zu schaffen | MT |
15.03. | SWIRE PROPERTIES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 151’222 | 131’918 | 114’309 | 116’064 | 92’430 | 92’430 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 166’514 | 138’522 | 124’643 | 135’011 | 129’109 | 131’119 | 133’404 | 136’942 |
KGV | 11.3 x | 32.2 x | 16 x | 14.6 x | 35.1 x | 12.1 x | 10.5 x | 9.99 x |
Rendite | 3.4% | 4.04% | 4.86% | 5.04% | 6.65% | 6.92% | 7.24% | 7.52% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 10.6 x | 9.91 x | 7.19 x | 8.39 x | 6.3 x | 6.08 x | 5.51 x | 5.08 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 11.7 x | 10.4 x | 7.84 x | 9.77 x | 8.8 x | 8.63 x | 7.96 x | 7.52 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.1 x | 13.4 x | 12.3 x | 14.7 x | 15.5 x | 14.2 x | 13.2 x | 12.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 72.6 x | 34.9 x | 124 x | -54.6 x | 52.5 x | 20.3 x | 19.6 x | 18.3 x |
FCF Yield | 1.38% | 2.86% | 0.81% | -1.83% | 1.9% | 4.92% | 5.11% | 5.46% |
Price to Book | 0.53 x | 0.46 x | 0.39 x | 0.4 x | 0.32 x | 0.32 x | 0.32 x | 0.32 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | 5’850’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 25.85 | 22.55 | 19.54 | 19.84 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’222 | 13’308 | 15’891 | 13’826 | 14’670 | 15’197 | 16’769 | 18’203 |
EBITDA 1 | 11’036 | 10’323 | 10’141 | 9’156 | 8’349 | 9’213 | 10’124 | 10’909 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10’677 | 9’971 | 9’786 | 8’223 | 7’912 | 8’735 | 9’529 | 10’030 |
Umsatzrendite | 75.07% | 74.92% | 61.58% | 59.47% | 53.93% | 57.48% | 56.83% | 55.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 15’328 | 5’856 | 9’250 | 10’292 | 4’368 | 8’831 | 9’689 | 10’341 |
Nettoergebnis 1 | 13’423 | 4’096 | 7’121 | 7’980 | 2’637 | 7’316 | 8’285 | 9’149 |
Nettomarge | 94.38% | 30.78% | 44.81% | 57.72% | 17.98% | 48.14% | 49.41% | 50.26% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.290 | 0.7000 | 1.220 | 1.360 | 0.4500 | 1.309 | 1.499 | 1.582 |
Free Cash Flow 1 | 2’293 | 3’965 | 1’005 | -2’473 | 2’457 | 6’445 | 6’817 | 7’482 |
FCF-Marge N | 16.12% | 29.79% | 6.32% | -17.89% | 16.75% | 42.41% | 40.65% | 41.1% |
FCF Conversion (EBITDA) | 20.78% | 38.41% | 9.91% | - | 29.43% | 69.95% | 67.33% | 68.59% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 17.08% | 96.8% | 14.11% | - | 93.17% | 88.1% | 82.28% | 81.78% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.8800 | 0.9100 | 0.9500 | 1.000 | 1.050 | 1.093 | 1.144 | 1.189 |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’712 | 6’551 | 6’757 | 9’068 | 6’823 | 6’698 | 7’128 | 7’297 | 7’373 | 6’399 | 9’599 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | 4’634 | 5’152 | 4’213 | 4’010 | 4’360 | 3’552 | 3’592 | 5’388 |
Umsatzrendite | - | - | - | 51.1% | 75.51% | 62.9% | 56.26% | 59.75% | 48.18% | 56.13% | 56.13% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1’150 | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.62% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7600 | 0.1800 | 0.5200 | 0.3400 | 0.8800 | 0.7400 | 0.6200 | 0.3800 | 0.0700 | 0.5200 | 0.7800 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7200 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 13.08.20 | 11.03.21 | 12.08.21 | 10.03.22 | 11.08.22 | 09.03.23 | 10.08.23 | 14.03.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 15’292 | 6’605 | 10’334 | 18’947 | 36’679 | 38’689 | 40’974 | 44’512 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.386 x | 0.6398 x | 1.019 x | 2.069 x | 4.393 x | 4.199 x | 4.047 x | 4.08 x |
Free Cash Flow 1 | 2’293 | 3’965 | 1’005 | -2’473 | 2’457 | 6’445 | 6’817 | 7’482 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 4.74% | 2.46% | 2.45% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 2.92% | 3.07% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4% | 2.1% | 2.1% | 2.36% | 2.11% | 2.11% | 2.29% | 2.53% |
Aktiva 1 | 335’760 | 195’075 | 338’855 | 338’422 | 125’178 | 346’951 | 362’482 | 361’135 |
Buchwert je Aktie 2 | 49.00 | 49.40 | 49.90 | 49.40 | 48.70 | 48.80 | 49.20 | 49.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.7500 | 0.9300 | 0.8600 | 0.8100 | 0.9300 | 1.070 | 1.130 | 1.270 |
Capex 1 | 2’082 | 1’504 | 4’040 | 7’229 | 2’988 | 3’274 | 2’318 | 2’950 |
Capex / Umsatz | 14.64% | 11.3% | 25.42% | 52.29% | 20.37% | 21.55% | 13.82% | 16.21% |
Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 11.03.21 | 10.03.22 | 09.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+0.76% | 11.68 Mrd. | |
+33.56% | 28.38 Mrd. | |
-12.85% | 26.6 Mrd. | |
+23.05% | 26.54 Mrd. | |
+42.02% | 23.07 Mrd. | |
-3.04% | 23.03 Mrd. | |
+2.90% | 19.81 Mrd. | |
-1.60% | 16.96 Mrd. | |
+26.90% | 16.75 Mrd. | |
+18.54% | 14.92 Mrd. |
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