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25.04. | Transcript : KMC Properties ASA, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
25.04. | KMC Properties ASA meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’841 | 3’030 | 2’202 | 2’522 | 3’042 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’841 | 5’098 | 5’218 | 5’944 | 6’634 | 3’042 | 3’042 |
KGV | - | 9.86 x | 13.5 x | -32.3 x | 16.1 x | 19.7 x | 18.4 x |
Rendite | - | - | - | - | - | 2.88% | 3.15% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 54.6 x | 13.4 x | 8.07 x | 6.17 x | 6.04 x | 5.69 x | 5.58 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 54.6 x | 22.5 x | 19.1 x | 14.5 x | 13.2 x | 5.69 x | 5.58 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | 34.4 x | 23.9 x | 17 x | 15.1 x | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | -8.8 x | - | -14.5 x | -13.1 x | 37.6 x | 33.1 x |
FCF Yield | - | -11.4% | - | -6.88% | -7.64% | 2.66% | 3.02% |
Price to Book | - | 1.65 x | 0.93 x | 0.74 x | 0.98 x | 0.94 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 240’765 | 281’872 | 323’894 | 394’130 | 416’738 | - | - |
Referenzkurs 2 | 11.80 | 10.75 | 6.800 | 6.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 52.03 | 226.1 | 273 | 409 | 504 | 534.8 | 545.2 |
EBITDA 1 | - | 148.2 | 218 | 349 | 439 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 147.8 | 218 | 349 | 439.3 | 466.4 | 475 |
Umsatzrendite | - | 65.38% | 79.85% | 85.33% | 87.16% | 87.2% | 87.12% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 382.3 | 282 | -52 | 206.5 | 199.7 | 214 |
Nettoergebnis 1 | 324.8 | 304.8 | 163 | -78 | 190.4 | 155.7 | 167 |
Nettomarge | 624.21% | 134.8% | 59.71% | -19.07% | 37.78% | 29.12% | 30.63% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 1.090 | 0.5031 | -0.1980 | 0.4534 | 0.3708 | 0.3970 |
Free Cash Flow 1 | - | -579.6 | - | -408.7 | -507 | 81 | 92 |
FCF-Marge N | - | -256.29% | - | -99.93% | -100.61% | 15.15% | 16.87% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | 52.01% | 55.09% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 0.2100 | 0.2300 |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 61.66 | 62.7 | 64.66 | 65.71 | 80 | 96 | 104 | 103.6 | 107 | 115 | 128 | 130 | 130 | 134 |
EBITDA 1 | 42.12 | 48.34 | 55.26 | 55.66 | 59 | 80 | 93 | 91.3 | 85 | 99 | 116 | 117 | 107 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 42.79 | 48.34 | 55.26 | 55.53 | 59 | 80 | 93 | 91.3 | 85 | 99 | 116 | 117 | 107 | 116 |
Umsatzrendite | 69.4% | 77.1% | 85.47% | 84.51% | 73.75% | 83.33% | 89.42% | 88.13% | 79.44% | 86.09% | 90.62% | 90% | 82.31% | 86.57% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 139.7 | 83.26 | 96.37 | 80.92 | 22 | 41 | 6 | -125 | 27 | 67 | 55 | 47 | 38 | 47 |
Nettoergebnis 1 | 114.3 | 12.09 | 75 | 45.6 | 30 | 23 | 6 | -113.9 | 6.2 | 81.3 | 43 | 37 | 30 | 37 |
Nettomarge | 185.41% | 19.28% | 116% | 69.41% | 37.5% | 23.96% | 5.77% | -109.94% | 5.79% | 70.7% | 33.59% | 28.46% | 23.08% | 27.61% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4100 | 0.0400 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0926 | 0.2326 | 0.0174 | -0.3311 | 0.0157 | 0.1970 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0900 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.22 | 19.05.22 | 16.08.22 | 26.10.22 | 23.02.23 | 04.05.23 | 10.08.23 | 26.10.23 | 22.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 2’068 | 3’016 | 3’421 | 3’592 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 13.96 x | 13.83 x | 9.803 x | 8.182 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | - | -580 | - | -409 | -507 | 81 | 92 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 19.8% | 7.74% | -3.01% | 6.4% | - | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 7.99% | 3.22% | -1.26% | 2.7% | - | - |
Aktiva 1 | - | 3’814 | 5’057 | 6’211 | 7’052 | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 6.510 | 7.340 | 8.640 | 7.460 | 7.740 | - |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 660 | - | 878 | 82 | 102 | 103 |
Capex / Umsatz | - | 291.91% | - | 214.6% | 16.27% | 19.07% | 18.89% |
Datum der Veröffentlichung | 28.02.21 | 24.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+14.06% | 277 Mio. | |
-7.37% | 3.24 Mrd. | |
-6.33% | 2.43 Mrd. | |
-7.63% | 1.72 Mrd. | |
-20.52% | 1.62 Mrd. | |
+12.83% | 1.01 Mrd. | |
+3.71% | 902 Mio. | |
-4.76% | 694 Mio. | |
-13.42% | 591 Mio. | |
0.00% | 462 Mio. |
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