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24.04. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2- | DJ |
24.04. | Transcript : Koninklijke KPN N.V., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’038 | 10’435 | 11’257 | 11’459 | 12’442 | 13’526 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 16’186 | 15’767 | 17’831 | 16’894 | 18’024 | 19’683 | 19’600 | 19’820 |
KGV | 17.5 x | 19.1 x | 8.81 x | 16.1 x | 15.6 x | 16 x | 14.6 x | 13.5 x |
Rendite | 4.75% | 5.23% | 4.98% | 4.95% | 4.81% | 4.89% | 5.19% | 5.54% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.01 x | 1.98 x | 2.14 x | 2.15 x | 2.28 x | 2.42 x | 2.37 x | 2.31 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.95 x | 2.99 x | 3.39 x | 3.17 x | 3.31 x | 3.52 x | 3.43 x | 3.39 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.99 x | 6.8 x | 7.6 x | 7.03 x | 7.45 x | 7.5 x | 7.28 x | 7.15 x |
Unternehmenswert / FCF | 22.3 x | 20.6 x | 22.7 x | 19.6 x | 20.3 x | 19.9 x | 20 x | 19.4 x |
FCF Yield | 4.49% | 4.85% | 4.4% | 5.1% | 4.92% | 5.03% | 5.01% | 5.15% |
Price to Book | 4.4 x | 3.98 x | 3.55 x | 3.19 x | 3.45 x | 3.78 x | 3.5 x | 3.41 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 4’195’544 | 4’195’914 | 4’123’551 | 3’964’897 | 3’990’322 | 3’936’552 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2.631 | 2.487 | 2.730 | 2.890 | 3.118 | 3.436 | 3.436 | 3.436 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 21.02.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’486 | 5’275 | 5’256 | 5’327 | 5’448 | 5’587 | 5’712 | 5’847 |
EBITDA 1 | 2’317 | 2’320 | 2’347 | 2’404 | 2’420 | 2’624 | 2’691 | 2’771 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’041 | 912 | 1’862 | 1’214 | 1’342 | 1’362 | 1’435 | 1’530 |
Umsatzrendite | 18.98% | 17.29% | 35.43% | 22.79% | 24.63% | 24.38% | 25.12% | 26.17% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 663 | 649 | 1’627 | 993 | 1’088 | 1’075 | 1’194 | 1’294 |
Nettoergebnis 1 | 614 | 561 | 1’288 | 760 | 844 | 845.2 | 916.3 | 988.6 |
Nettomarge | 11.19% | 10.64% | 24.51% | 14.27% | 15.49% | 15.13% | 16.04% | 16.91% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1500 | 0.1300 | 0.3100 | 0.1800 | 0.2000 | 0.2149 | 0.2347 | 0.2545 |
Free Cash Flow 1 | 726 | 765 | 784 | 862 | 886 | 990.2 | 981.8 | 1’021 |
FCF-Marge N | 13.23% | 14.5% | 14.92% | 16.18% | 16.26% | 17.72% | 17.19% | 17.46% |
FCF Conversion (EBITDA) | 31.33% | 32.97% | 33.4% | 35.86% | 36.61% | 37.74% | 36.48% | 36.85% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 118.24% | 136.36% | 60.87% | 113.42% | 104.98% | 117.16% | 107.14% | 103.29% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1250 | 0.1300 | 0.1360 | 0.1430 | 0.1500 | 0.1681 | 0.1784 | 0.1904 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 21.02.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | 2’584 | 1’312 | 1’358 | 1’311 | 1’314 | 1’337 | 1’366 | 1’333 | 1’331 | 1’334 | 1’421 | 1’377 | 1’384 | 1’424 | 1’458 | - |
EBITDA 1 | - | - | - | 1’156 | 607 | 584 | 593 | 595 | 618 | 598 | 584 | 596 | 629 | 611 | 605 | 638.7 | 682.2 | 658 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | - | - | 252 | 291 | 307 | 325 | 291 | - | - | - | 323 | 337 | 343 | 371.4 | 331.6 | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | 18.56% | 22.2% | 23.36% | 24.31% | 21.3% | - | - | - | 22.73% | 24.47% | 24.78% | 26.09% | 22.75% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 221 | 276.9 | 294 | 269.9 | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | - | - | 185 | 164 | 179 | - | - | 190 | - | - | - | - | 175 | 213.6 | 224.8 | 213.2 | - |
Nettomarge | - | - | - | - | 14.1% | 12.08% | 13.65% | - | - | 13.91% | - | - | - | - | 12.71% | 15.43% | 15.79% | 14.63% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0830 | 0.0430 | 0.0900 | - | - | 0.0930 | - | 0.0480 | - | 0.0950 | - | - | - | 0.0980 | 0.0850 | - | - | 0.0850 | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.07.20 | 27.01.21 | 27.07.21 | 26.10.21 | 21.02.22 | 29.04.22 | 26.07.22 | 26.10.22 | 31.01.23 | 26.04.23 | 24.07.23 | 25.10.23 | 31.01.24 | 15.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’148 | 5’332 | 6’574 | 5’435 | 5’582 | 6’158 | 6’060 | 6’271 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.222 x | 2.298 x | 2.801 x | 2.261 x | 2.307 x | 2.347 x | 2.25 x | 2.261 x |
Free Cash Flow 1 | 726 | 765 | 784 | 862 | 886 | 990 | 982 | 1’021 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 28% | 21.9% | 21.4% | 22.1% | 23.4% | 24.1% | 25.1% | 26.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.85% | 4.6% | 10.4% | 6.15% | 6.97% | 6.22% | 6.65% | 7.18% |
Aktiva 1 | 12’655 | 12’192 | 12’409 | 12’350 | 12’108 | 13’586 | 13’773 | 13’767 |
Buchwert je Aktie 2 | 0.6000 | 0.6200 | 0.7700 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8900 | 0.9800 | 1.010 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.4800 | 0.4700 | 0.5100 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5900 | 0.5800 | 0.5700 |
Capex 1 | 1’115 | 1’147 | 1’216 | 1’206 | 1’248 | 1’223 | 1’216 | 1’208 |
Capex / Umsatz | 20.32% | 21.74% | 23.14% | 22.64% | 22.91% | 21.87% | 21.27% | 20.63% |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 27.01.21 | 21.02.22 | 31.01.23 | 31.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+9.56% | 14.49 Mrd. | |
+9.65% | 198 Mrd. | |
+4.03% | 165 Mrd. | |
+0.09% | 115 Mrd. | |
-2.38% | 91.58 Mrd. | |
+17.65% | 73.13 Mrd. | |
0.00% | 56.41 Mrd. | |
-5.07% | 50.97 Mrd. | |
-13.54% | 39.77 Mrd. | |
-33.34% | 37.41 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 890963 Aktie
- Finanzen Royal KPN N.V.