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11.06. | Warburg Research belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 10 Euro | DP |
05.06. | Deutsche Bank nimmt Schaeffler mit 'Buy' wieder auf - Ziel 9 Euro | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 6’412 | 4’552 | 4’855 | 4’239 | 3’726 | 3’666 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 8’938 | 6’864 | 6’940 | 6’488 | 6’915 | 7’035 | 7’084 | 6’811 |
KGV | 14.8 x | -10.8 x | 6.39 x | 7.58 x | 11.9 x | 6.88 x | 5.39 x | 3.74 x |
Rendite | 4.67% | 3.66% | 6.86% | 7.07% | 8.04% | 7.49% | 9.31% | 12.6% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.44 x | 0.36 x | 0.35 x | 0.27 x | 0.23 x | 0.21 x | 0.16 x | 0.15 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.62 x | 0.54 x | 0.5 x | 0.41 x | 0.42 x | 0.4 x | 0.32 x | 0.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.17 x | 3.83 x | 3.12 x | 3.31 x | 3.77 x | 3.12 x | 2.84 x | 2.17 x |
Unternehmenswert / FCF | 16.1 x | 12.4 x | 10.8 x | 15.7 x | 16.4 x | 38 x | -12 x | -11 x |
FCF Yield | 6.21% | 8.04% | 9.25% | 6.37% | 6.09% | 2.63% | -8.36% | -9.06% |
Price to Book | 2.27 x | 2.61 x | 1.59 x | 1.06 x | 0.99 x | 0.92 x | 0.85 x | 0.78 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 666’000 | 666’000 | 666’000 | 666’000 | 666’000 | 666’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 9.628 | 6.835 | 7.290 | 6.365 | 5.595 | 5.505 | 5.505 | 5.505 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 04.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 05.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’427 | 12’600 | 13’852 | 15’809 | 16’313 | 17’540 | 22’240 | 24’389 |
EBITDA 1 | 2’141 | 1’793 | 2’224 | 1’963 | 1’836 | 2’251 | 2’493 | 3’135 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’161 | 803 | 1’266 | 1’046 | 1’187 | 1’314 | 1’477 | 1’893 |
Umsatzrendite | 8.05% | 6.37% | 9.14% | 6.62% | 7.28% | 7.49% | 6.64% | 7.76% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 636 | -362 | 1’122 | 852 | 576 | 960.7 | 1’167 | 1’493 |
Nettoergebnis 1 | 428 | -424 | 756 | 557 | 310 | 606.7 | 838.6 | 1’141 |
Nettomarge | 2.97% | -3.37% | 5.46% | 3.52% | 1.9% | 3.46% | 3.77% | 4.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6500 | -0.6300 | 1.140 | 0.8400 | 0.4700 | 0.8000 | 1.021 | 1.471 |
Free Cash Flow 1 | 555 | 552 | 642 | 413 | 421 | 185.2 | -592.5 | -617 |
FCF-Marge N | 3.85% | 4.38% | 4.63% | 2.61% | 2.58% | 1.06% | -2.66% | -2.53% |
FCF Conversion (EBITDA) | 25.92% | 30.79% | 28.87% | 21.04% | 22.93% | 8.23% | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 129.67% | - | 84.92% | 74.15% | 135.81% | 30.53% | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4500 | 0.2500 | 0.5000 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4126 | 0.5126 | 0.6920 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 04.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 05.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5’574 | 3’506 | 3’758 | 3’790 | 7’548 | 4’242 | 4’019 | 4’152 | 4’056 | 8’208 | 4’062 | 4’043 | 4’085 | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | 514 | 503 | 445 | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 65 | 272 | 258 | 200 | 458 | 355 | 233 | 336 | 289 | 625 | 340 | 222 | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 1.17% | 7.76% | 6.87% | 5.28% | 6.07% | 8.37% | 5.8% | 8.09% | 7.13% | 7.61% | 8.37% | 5.49% | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 218 | 149 | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | - | 145 | 136 | 113 | - | 169 | 140 | 129 | 138 | - | 150 | -107 | 231 | 210 | 150 | 135.5 | - | - |
Nettomarge | - | 4.14% | 3.62% | 2.98% | - | 3.98% | 3.48% | 3.11% | 3.4% | - | 3.69% | -2.65% | 5.65% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.2200 | 0.2100 | 0.1600 | - | 0.2500 | 0.2100 | 0.1900 | 0.2200 | 0.4100 | 0.2200 | -0.1600 | 0.3500 | 0.3153 | 0.2252 | 0.1682 | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 0.4900 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4500 | - | - | - | 0.3255 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.08.20 | 08.03.22 | 10.05.22 | 04.08.22 | 04.08.22 | 08.11.22 | 07.03.23 | 09.05.23 | 02.08.23 | 02.08.23 | 07.11.23 | 05.03.24 | 07.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’526 | 2’312 | 2’085 | 2’249 | 3’189 | 3’368 | 3’418 | 3’144 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.18 x | 1.289 x | 0.9375 x | 1.146 x | 1.737 x | 1.496 x | 1.371 x | 1.003 x |
Free Cash Flow 1 | 555 | 552 | 642 | 413 | 421 | 185 | -593 | -617 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.7% | 14.2% | 30.4% | 17.3% | 16% | 16% | 18.1% | 20.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.43% | -3.25% | 5.42% | 4.26% | 4.25% | 3.57% | 3.63% | 5.69% |
Aktiva 1 | 7’879 | 13’039 | 13’937 | 13’079 | 7’287 | 16’976 | 23’092 | 20’056 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.240 | 2.620 | 4.580 | 6.030 | 5.660 | 5.960 | 6.470 | 7.060 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.400 | 1.850 | 1.920 | 1.710 | 2.020 | 2.120 | 3.200 | 3.570 |
Capex 1 | 1’023 | 609 | 634 | 726 | 938 | 1’220 | 1’623 | 1’681 |
Capex / Umsatz | 7.09% | 4.83% | 4.58% | 4.59% | 5.75% | 6.96% | 7.3% | 6.89% |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.20 | 04.03.21 | 08.03.22 | 07.03.23 | 05.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.14% | 44.52 Mrd. | |
-21.65% | 19.13 Mrd. | |
+9.66% | 18.29 Mrd. | |
+24.90% | 16.34 Mrd. | |
+0.42% | 15.48 Mrd. | |
+71.18% | 14.16 Mrd. | |
+46.84% | 13.07 Mrd. | |
-25.95% | 12.12 Mrd. | |
-28.50% | 11.77 Mrd. |
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