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468.1 SEK | +7.81% | +11.13% | +16.04% |
25.04. | ALFA LAVAL : Solider Start, aber wir mahnen zur Vorsicht angesichts der hohen Bewertungen | |
25.04. | Alfa Laval AB (publ) beschließt Dividende, zahlbar am 3. Mai 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 98’950 | 94’923 | 151’398 | 124’453 | 166’736 | 193’478 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 105’378 | 98’941 | 156’286 | 136’401 | 176’347 | 199’463 | 195’705 | 190’911 |
KGV | 18 x | 26.7 x | 32 x | 27.6 x | 26.3 x | 25.8 x | 23.7 x | 21.7 x |
Rendite | - | 2.43% | 1.65% | 1.99% | 1.86% | 1.75% | 1.86% | 1.99% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.13 x | 2.29 x | 3.7 x | 2.39 x | 2.62 x | 2.81 x | 2.72 x | 2.61 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.27 x | 2.39 x | 3.82 x | 2.62 x | 2.77 x | 2.9 x | 2.75 x | 2.58 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.6 x | 11.8 x | 18.8 x | 14.1 x | 15 x | 15.1 x | 14.1 x | 13 x |
Unternehmenswert / FCF | 27.1 x | 15.2 x | 38.7 x | 94.9 x | 26.2 x | 26.5 x | 25.1 x | 22.2 x |
FCF Yield | 3.69% | 6.56% | 2.58% | 1.05% | 3.82% | 3.78% | 3.99% | 4.5% |
Price to Book | 3.59 x | 3.28 x | 4.75 x | 3.52 x | 4.5 x | 4.62 x | 4.24 x | 3.75 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 419’456 | 419’456 | 415’473 | 413’326 | 413’326 | 413’326 | - | - |
Referenzkurs 2 | 235.9 | 226.3 | 364.4 | 301.1 | 403.4 | 468.1 | 468.1 | 468.1 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 02.02.22 | 02.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 46’517 | 41’468 | 40’911 | 52’135 | 63’598 | 68’842 | 71’200 | 73’998 |
EBITDA 1 | 9’062 | 8’365 | 8’305 | 9’678 | 11’780 | 13’224 | 13’844 | 14’671 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’198 | 5’580 | 6’126 | 6’519 | 10’221 | 11’519 | 12’038 | 12’698 |
Umsatzrendite | 15.47% | 13.46% | 14.97% | 12.5% | 16.07% | 16.73% | 16.91% | 17.16% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7’221 | 4’977 | 6’142 | 6’179 | 8’650 | 10’175 | 11’173 | 12’088 |
Nettoergebnis 1 | 5’486 | 3’553 | 4’759 | 4’503 | 6’330 | 7’518 | 8’143 | 8’935 |
Nettomarge | 11.79% | 8.57% | 11.63% | 8.64% | 9.95% | 10.92% | 11.44% | 12.07% |
Gewinn pro Aktie 2 | 13.08 | 8.470 | 11.38 | 10.89 | 15.31 | 18.14 | 19.78 | 21.55 |
Free Cash Flow 1 | 3’886 | 6’491 | 4’035 | 1’438 | 6’729 | 7’537 | 7’800 | 8’595 |
FCF-Marge N | 8.35% | 15.65% | 9.86% | 2.76% | 10.58% | 10.95% | 10.96% | 11.61% |
FCF Conversion (EBITDA) | 42.88% | 77.6% | 48.59% | 14.86% | 57.12% | 57% | 56.34% | 58.58% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 70.83% | 182.69% | 84.79% | 31.93% | 106.3% | 100.26% | 95.79% | 96.19% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 8.190 | 8.698 | 9.335 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 02.02.22 | 02.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11’692 | 10’615 | 11’852 | 13’184 | 16’484 | 14’111 | 15’880 | 15’768 | 17’839 | 14’906 | 17’235 | 17’155 | 18’883 | 17’201 | - |
EBITDA 1 | 2’302 | 2’174 | 2’252 | 2’416 | 2’836 | 2’730 | 2’762 | 3’017 | 3’271 | - | 3’271 | 3’344 | 3’715 | 3’836 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’787 | 1’275 | 1’744 | 1’686 | 1’814 | 2’146 | 2’378 | 2’626 | 2’830 | - | 2’848 | 2’868 | 3’228 | 3’365 | - |
Umsatzrendite | 15.28% | 12.01% | 14.71% | 12.79% | 11% | 15.21% | 14.97% | 16.65% | 15.86% | - | 16.53% | 16.72% | 17.1% | 19.56% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’861 | 1’260 | 1’576 | 1’581 | 1’762 | 2’048 | 2’003 | 2’345 | 2’254 | 2’250 | 2’490 | 2’554 | 2’994 | 2’779 | 2’660 |
Nettoergebnis 1 | 1’462 | 932 | 1’137 | 1’207 | 1’239 | 1’515 | 1’502 | 1’770 | 1’554 | 1’693 | 1’823 | 1’886 | 2’168 | 2’068 | 1’981 |
Nettomarge | 12.5% | 8.78% | 9.59% | 9.16% | 7.52% | 10.74% | 9.46% | 11.23% | 8.71% | 11.36% | 10.58% | 11% | 11.48% | 12.02% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.510 | 2.220 | 2.750 | 2.920 | 3.000 | 3.640 | 3.630 | 4.290 | 3.770 | 4.070 | 4.410 | 4.574 | 5.165 | 5.004 | 4.792 |
Dividende pro Aktie 2 | 6.000 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 2.188 | 2.188 |
Datum der Veröffentlichung | 02.02.22 | 26.04.22 | 20.07.22 | 25.10.22 | 02.02.23 | 25.04.23 | 20.07.23 | 25.10.23 | 06.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’428 | 4’018 | 4’888 | 11’948 | 9’611 | 5’985 | 2’227 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2’567 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.7093 x | 0.4803 x | 0.5886 x | 1.235 x | 0.8159 x | 0.4526 x | 0.1609 x | - |
Free Cash Flow 1 | 3’886 | 6’491 | 4’035 | 1’438 | 6’729 | 7’537 | 7’800 | 8’595 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21.3% | 12.7% | 15.8% | 14.9% | 17.5% | 19.9% | 19.3% | 18.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.96% | 5.67% | 7.84% | 6.96% | 7.74% | 9.27% | 9.62% | 9.83% |
Aktiva 1 | 61’234 | 62’628 | 60’694 | 64’661 | 81’768 | 81’094 | 84’644 | 90’925 |
Buchwert je Aktie 2 | 65.80 | 68.90 | 76.80 | 85.60 | 89.60 | 101.0 | 110.0 | 125.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 12.50 | 18.40 | 12.60 | 7.960 | 22.20 | 22.90 | 24.50 | 26.20 |
Capex 1 | 1’337 | 1’232 | 1’229 | 1’853 | 2’440 | 2’052 | 2’775 | 2’623 |
Capex / Umsatz | 2.87% | 2.97% | 3% | 3.55% | 3.84% | 2.98% | 3.9% | 3.55% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 03.02.21 | 02.02.22 | 02.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+16.04% | 17.74 Mrd. | |
+9.08% | 80.77 Mrd. | |
+19.25% | 70.55 Mrd. | |
+18.99% | 37.13 Mrd. | |
+14.21% | 31.58 Mrd. | |
+9.50% | 27.09 Mrd. | |
+3.50% | 26.83 Mrd. | |
+2.06% | 25.6 Mrd. | |
+18.43% | 24.96 Mrd. | |
+16.45% | 24.61 Mrd. |
- Börse
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